用會(huì)員卡抵費(fèi)用，怎么做分錄

閻老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-30 09:06

如果是預(yù)充值的會(huì)員卡
借：管理費(fèi)用
貸：預(yù)收賬款

暖心& 追問

2020-05-30 09:07

但是銀行入了款

暖心& 追問

2020-05-30 09:11

她們又把款入了銀行，又用卡消費(fèi)了

閻老師解答

2020-05-30 09:13

預(yù)存的時(shí)候，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款。
使用的時(shí)候，借：預(yù)收賬款，貸：營業(yè)收入。
您說的抵費(fèi)用是抵的誰的什么費(fèi)用，是抵的會(huì)員的費(fèi)用嗎，如果是的話，借：預(yù)收賬款，貸：應(yīng)收賬款-應(yīng)收會(huì)員費(fèi)用

暖心& 追問

2020-05-30 09:35

抵會(huì)員費(fèi)用

閻老師解答

2020-05-30 09:37

借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收會(huì)員費(fèi)用，貸：營業(yè)收入
借：預(yù)收賬款，貸：應(yīng)收賬款-應(yīng)收會(huì)員費(fèi)用

精選問題

老師：小規(guī)模沒有達(dá)到繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，免征增值稅，需要到電問

您好，不用，沒有這個(gè)要求的答
所在公司前期財(cái)務(wù)人員頻繁變動(dòng)，導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂問

這種情況可以先做流水賬過渡，步驟如下：拆分登記：公司**流水導(dǎo)出逐筆登，標(biāo)收入 / 支出；老板私微支出，收截圖、票據(jù)，記 “老板代付 - XX”，沒票也備注。聯(lián)動(dòng)往來：把流水收付款和準(zhǔn)確的往來賬勾稽，核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。簡易報(bào)表：出流水匯總、往來余額表，讓老板看資金 / 往來情況。答
老師，個(gè)體工商戶要給別的公司開居間費(fèi)發(fā)票，營業(yè)執(zhí) 問

那個(gè)開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目答
請問老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎？（主要是問

您好，有的，給個(gè)郵箱發(fā)您好不好答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎？問

可以的，只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

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