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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-30 07:54

你好，開出去普票和專票一樣做的分錄，一般納稅人和小規(guī)模納稅人都是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），小規(guī)模納稅人沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-30 07:55

那小規(guī)模和一般納稅人取得的專票和普票分錄怎么做呢

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:08

小規(guī)模納稅人支付費(fèi)用等取得的專票和普票一樣做賬，借管理費(fèi)用等 貸銀行存款。而一般納稅人是借管理費(fèi)用等借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸銀行存款

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:09

這方面的知識(shí)學(xué)堂里很多，可以看看課件

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-30 08:10

那小規(guī)模取得的專票是認(rèn)證不抵扣嗎

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:11

你好 小規(guī)模納稅人不存在認(rèn)證和抵扣問(wèn)題，你也沒(méi)地方可以認(rèn)證

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-30 08:12

那小規(guī)模就盡量不讓對(duì)方開專票，是嗎

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:19

你好，是的，是這樣的沒(méi)錯(cuò)的

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-30 08:23

那如果小規(guī)模收到了對(duì)方的專票，不能抵扣，會(huì)對(duì)對(duì)方有影響嗎

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:26

你好，這個(gè)沒(méi)有影響的，

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-30 08:27

嗯，好的，謝謝老師的耐心回答

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:28

不客氣，祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

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你好同學(xué)，一般納稅人是沒(méi)辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好，不區(qū)分規(guī)模和一般人，稅率一樣
2019-02-18 17:13:04
你好，主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規(guī)模納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 一般納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-01-20 08:23:21
看你開發(fā)票稅率，和增值稅申報(bào)表，這個(gè)有部分地區(qū)也可以查，https://lx.kuaizhang.com/taxpayer/
2020-12-08 21:15:12
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