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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-05-30 07:54

你好,開出去普票和專票一樣做的分錄,一般納稅人和小規(guī)模納稅人都是借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費――應交增值稅(銷項稅額),小規(guī)模納稅人沒有銷項稅額,

追問

2020-05-30 07:55

那小規(guī)模和一般納稅人取得的專票和普票分錄怎么做呢

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:08

小規(guī)模納稅人支付費用等取得的專票和普票一樣做賬,借管理費用等 貸銀行存款。而一般納稅人是借管理費用等借應交稅費(進項稅額)貸銀行存款

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:09

這方面的知識學堂里很多,可以看看課件

追問

2020-05-30 08:10

那小規(guī)模取得的專票是認證不抵扣嗎

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:11

你好 小規(guī)模納稅人不存在認證和抵扣問題,你也沒地方可以認證

追問

2020-05-30 08:12

那小規(guī)模就盡量不讓對方開專票,是嗎

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:19

你好,是的,是這樣的沒錯的

追問

2020-05-30 08:23

那如果小規(guī)模收到了對方的專票,不能抵扣,會對對方有影響嗎

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:26

你好,這個沒有影響的,

追問

2020-05-30 08:27

嗯,好的,謝謝老師的耐心回答

徐阿富老師 解答

2020-05-30 08:28

不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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相關問題討論
你好同學,一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好,不區(qū)分規(guī)模和一般人,稅率一樣
2019-02-18 17:13:04
你好,主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規(guī)模納稅人 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 一般納稅人 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2021-01-20 08:23:21
看你開發(fā)票稅率,和增值稅申報表,這個有部分地區(qū)也可以查,https://lx.kuaizhang.com/taxpayer/
2020-12-08 21:15:12
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