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于2020-05-30 06:47 發(fā)布 ??626次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-05-30 06:50
您好借 銀行存款貸 應(yīng)收賬款
關(guān)于我 追問
2020-05-30 06:56
老師,現(xiàn)在甲方撥款給A公司363400元,我們實際收到A公司287715元,其中扣除了管理費9085元 質(zhì)保金36340、無成本票扣30000、手續(xù)費200,這個具體的老師能幫我寫一下具體的分錄嗎
bamboo老師 解答
2020-05-30 06:59
借 工程施工 9085+30000+200借 銀行存款 287715借 其他應(yīng)收款 36340貸 應(yīng)收賬款 363400工程施工科目下還可以具體細分下科目
2020-05-30 07:04
我自己記的內(nèi)賬,借主營業(yè)務(wù)成本-管理費9085 主營業(yè)務(wù)成本-稅金30000 主營業(yè)務(wù)成本-手續(xù)費200 貸應(yīng)收帳款39285 這是第一步對嗎
2020-05-30 07:05
然后實際收到借銀行存款287715元 貸應(yīng)收賬款287715元
2020-05-30 07:06
質(zhì)保金可以收回來借其他應(yīng)收款 36340 貸應(yīng)收帳款36340?
建筑企業(yè)用工程施工科目 等確認收入后再沖工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目您已經(jīng)確認收入?
2020-05-30 07:07
我自己記的內(nèi)賬現(xiàn)在我也不知道應(yīng)該具體的怎么做怎么寫,反正現(xiàn)在就是甲方撥款給A,A又扣除了撥款給我們
2020-05-30 07:15
那就我上面這樣寫分錄開具發(fā)票后借 應(yīng)收賬款貸 主營業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額借 主營業(yè)務(wù)成本貸 工程施工
2020-05-30 07:16
老師我是掛靠方
2020-05-30 07:18
掛靠方 自己的項目 申請開具發(fā)票 也要這樣賬務(wù)處理我自己也在建筑掛靠單位
2020-05-30 07:20
好謝謝老師,雖然我還不太明白
2020-05-30 07:22
雖然掛靠別人單位 但是要一樣的做自己單位的賬務(wù)處理 跟正常單位一樣做賬
2020-05-30 07:24
我們是個人掛靠的沒有公司
真是記個賬方便合伙人看明白
2020-05-30 07:32
那可以像您那樣寫分錄
2020-05-30 07:34
我那樣寫分錄應(yīng)收帳款是不是就是負數(shù)了
2020-05-30 07:35
對的 因為沒有確認收入 后期還應(yīng)該有確認收入的分錄
2020-05-30 07:37
不中老師我蒙圈了,具體的這個可以幫我完整寫一下嗎,就是也確認收入了363400,實際收到287715
2020-05-30 07:39
借 工程施工 9085 30000 200借 銀行存款 287715借 其他應(yīng)收款 36340貸 應(yīng)收賬款 363400借 應(yīng)收賬款 363400貸 主營業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額借 主營業(yè)務(wù)成本 39285貸 工程施工 9085+30000+200=39285
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