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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-29 15:58

您好，總分公司企業(yè)所得稅分攤系數(shù)，是由總公司根據(jù)A109010表單三項數(shù)據(jù)計算得出。您分公司未繳納稅費，是否可以選擇分公司非獨立核算，不參與分攤。

ALICE H 追問

2020-05-29 15:59

分公司是非獨立核算的

ALICE H 追問

2020-05-29 16:01

往年都是不參與分攤的，但是今年總公司那邊的匯算清繳報告分配表那個分攤比例為1，A109010這個表填了三項數(shù)據(jù)計算出分攤數(shù)，一定要分攤，分攤比例金額這個都不能修改，不知道為什么總公司這樣

小林老師 解答

2020-05-29 16:08

您好，或者您分公司A109010三項指標都填零。

ALICE H 追問

2020-05-29 16:12

分公司的申報表A109010不能勾選

ALICE H 追問

2020-05-29 16:13

這個是不是預(yù)繳納的時候企業(yè)類型沒選對造成這個勾選不了的

ALICE H 追問

2020-05-29 16:14

就算我勾選得了總公司那邊的申報表也是要分攤給我分公司呀

小林老師 解答

2020-05-29 17:36

您好，A109010不能選，那總公司匯算清繳應(yīng)該是不需要分公司分攤企業(yè)所得稅。

ALICE H 追問

2020-05-29 17:38

是呀，但是總公司哪里好奇怪要我分公司分攤，預(yù)繳納的時候都沒分攤，為啥匯算清繳的時候要分攤

小林老師 解答

2020-05-29 17:49

您好，分公司自己不做匯算清繳，總公司做，總公司做完給您分攤系數(shù)表。您根據(jù)分攤系數(shù)表申報企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
你好！是的。一般是這樣操作的。
2018-10-22 10:00:51
您好 有營業(yè)外收入 季度申報所得稅時如果有利潤 需要預(yù)繳企業(yè)所得稅
2021-12-18 13:49:43
是的。 個稅匯算清繳是從個稅系統(tǒng)中，也可以去大
2020-03-10 11:54:25
企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)企業(yè)申報表（以下簡稱“匯算清繳申報表”）是指在企業(yè)匯算清繳的情況下，需要由企業(yè)按照規(guī)定的格式填報的一種稅務(wù)表格，是企業(yè)所得稅匯算清繳的必要程序之一。 匯算清繳申報表由總機構(gòu)和子機構(gòu)共同填報?？倷C構(gòu)填報的內(nèi)容包括：1、 申報表填報期；2、總機構(gòu)名稱和納稅人識別號；3、本期收入總額；4、本期支出總額；5、本期所得稅匯算清繳金額；6、子機構(gòu)名稱和納稅人識別號；7、子機構(gòu)本期收入總額；8、子機構(gòu)本期支出總額；9、子機構(gòu)本期所得稅匯算清繳金額；10、本期匯總繳納金額；11、本期匯總文件編號；12、本期匯總繳納稅務(wù)機關(guān)；13、本期匯總繳納日期；14、填報人；15、填報日期。 子機構(gòu)填報的內(nèi)容包括：1、子機構(gòu)名稱和納稅人識別號；2、子機構(gòu)本期收入總額；3、子機構(gòu)本期支出總額；4、子機構(gòu)本期所得稅匯算清繳金額；5、填報人；6、填報日期。 匯算清繳申報表的填報必須在匯算清繳期內(nèi)完成，并在本期匯總文件編號內(nèi)提交給匯總稅務(wù)機關(guān)，以便稅務(wù)機關(guān)及時審核，檢查企業(yè)的稅務(wù)狀況。
2023-02-25 11:26:54
企業(yè)所得稅匯算清繳的表 和平常申報企業(yè)所得稅的表不一樣
2019-12-25 11:41:45
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