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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-29 10:33

你好，是什么原因，一般不會出現(xiàn)負的，

小姐大 追問

2020-05-29 10:34

很多年的舊賬了

莊老師 解答

2020-05-29 10:36

你好，可能是利息什么多計，借現(xiàn)金0.45，借財務(wù)費用0.45（負數(shù)）

小姐大 追問

2020-05-29 10:36

如果要清理現(xiàn)金，應(yīng)該怎么清理呢

小姐大 追問

2020-05-29 10:36

合作社的

莊老師 解答

2020-05-29 10:41

你好，你要清理什么現(xiàn)金

小姐大 追問

2020-05-29 10:41

就是一直掛賬上的-0.45

莊老師 解答

2020-05-29 10:45

借現(xiàn)金0.45，借財務(wù)費用0.45（負數(shù)）

小姐大 追問

2020-05-29 10:49

但是我看合作社沒有財務(wù)費用

莊老師 解答

2020-05-29 11:05

你好，可以增加，也可以作在其他支出，

小姐大 追問

2020-05-29 14:49

借：其他支出，貸：現(xiàn)金嗎

小姐大 追問

2020-05-29 14:50

。其他支出二級明細可以寫什么

莊老師 解答

2020-05-29 15:07

你好，沒有更好科目，選其他明細就可以

小姐大 追問

2020-05-29 15:14

那是借，現(xiàn)金吧，貸，其他支出吧

莊老師 解答

2020-05-29 15:22

你好，是的，可以這樣的，

小姐大 追問

2020-05-29 15:30

但是放其他支出，報表上體現(xiàn)不出來

莊老師 解答

2020-05-29 15:31

你好，你們報表有什么科目，

小姐大 追問

2020-05-29 15:33

就是這兩個

小姐大 追問

2020-05-29 15:34

好像可以，看錯了

莊老師 解答

2020-05-29 15:35

你好，這個報表里有其他支出科目，

小姐大 追問

2020-05-29 15:38

奇怪，其他支出體現(xiàn)不出來

莊老師 解答

2020-05-29 15:53

你好，你再查看一下科目設(shè)定有沒有錯的，

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相關(guān)問題討論
你好你們之前出現(xiàn)負數(shù)是什么原因 。是錯誤賬務(wù)處理 。現(xiàn)在調(diào)整是可以的
2020-08-04 10:05:10
你好 要找到是負數(shù) 的原因再做調(diào)整
2019-07-11 08:11:09
你好，這個你最好是反結(jié)賬到1月份更正。
2019-06-12 11:54:18
現(xiàn)在沒有辦法更改。因為報表已報。如果報表沒有報，還可以更改
2017-08-05 10:41:11
您好，到底是什么原因造成的負數(shù)？查到了嗎？
2017-07-12 13:10:05
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