黃謙 追問(wèn)

2020-05-29 10:01

現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是，我19年工會(huì)經(jīng)費(fèi)多計(jì)提了，導(dǎo)致貸方有余額，就是多計(jì)提的那個(gè)數(shù)，貸方比借方多了計(jì)提數(shù)，當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)，公司審計(jì)后時(shí)我自己才發(fā)現(xiàn)，但已不能改，只能在今年沖，那么我應(yīng)該怎么填，

郭老師 解答

2020-05-29 10:06

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

黃謙 追問(wèn)

2020-05-29 10:27

老師，像我發(fā)的那個(gè)圖，工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際計(jì)提額是2708.2，但由于多計(jì)提了，貸方變成了3182，那么賬載金額是填3182，實(shí)際發(fā)生額是填2708.2嗎

郭老師 解答

2020-05-29 10:33

你好，是的。