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木子佳老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-29 09:52

以前年度按預(yù)售收入確認銷售額并按預(yù)計毛利繳納企業(yè)所得稅，本年確認主營業(yè)務(wù)收入，需要納稅調(diào)減這部分收入，以及預(yù)計的毛利。同時轉(zhuǎn)回對應(yīng)實際發(fā)生的營業(yè)稅金及附加、土地增值稅。

小關(guān) 追問

2020-05-29 09:57

如果當年的繳納得營業(yè)稅金及附加土地增值稅已經(jīng)計入當年的營業(yè)成本，是不是就不用在今年匯算清繳轉(zhuǎn)回這個營業(yè)稅金及附加，土地增值稅

木子佳老師 解答

2020-05-29 11:19

是的，已記入當年損益，當年計算預(yù)計毛利時沒有再扣除，就無需轉(zhuǎn)回了。

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相關(guān)問題討論
你好 意思是指假如這個月的 收入為6000，但是交了個稅的。。。但是下個月的收入是4000，不存在繳納個稅。那么第二天就需要繳納個稅了 哦
2019-03-29 09:03:12
您好，你們有調(diào)整事項嗎？沒有的話不用填寫。
2019-08-12 17:13:05
您好，是否做賬調(diào)整，要看看具體調(diào)增調(diào)減的內(nèi)容是什么。
2018-05-15 20:27:31
同學(xué)，匯算時那個表里面有很多附表，我們只要記得按實際發(fā)生在里面填上就好了，他會自動調(diào)整的同學(xué)。
2019-09-07 16:54:20
以前年度按預(yù)售收入確認銷售額并按預(yù)計毛利繳納企業(yè)所得稅，本年確認主營業(yè)務(wù)收入，需要納稅調(diào)減這部分收入，以及預(yù)計的毛利。同時轉(zhuǎn)回對應(yīng)實際發(fā)生的營業(yè)稅金及附加、土地增值稅。
2020-05-29 09:52:45
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