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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-28 15:45

企業(yè)分配工資 

1.借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 

2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

二、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
三、次月發(fā)放工資時(shí) 

1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 

3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 

4.庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 

四、上交杜保 

1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 

2.貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 

五、上交個(gè)人所得稅 

1.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 

2.貸:銀行存款

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 15:48

你為何講那么多題外話?我只問(wèn)工資,講那么多干啥?

紫藤老師 解答

2020-05-28 15:49

你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 15:53

生成的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),有問(wèn)題嗎?

紫藤老師 解答

2020-05-28 15:54

應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),表示發(fā)放的工額大于提取的工資金額,只要補(bǔ)提工資就可以了。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 15:58

老是感覺你講那么復(fù)雜,我是問(wèn)那負(fù)數(shù)不管它沒(méi)事吧?我公司沒(méi)有你說(shuō)的提取工資,提取工資干什么?

紫藤老師 解答

2020-05-28 15:59

應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),沒(méi)有問(wèn)題,嗯呢,現(xiàn)在就說(shuō)的簡(jiǎn)單一點(diǎn)哈

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:00

你意思是發(fā)放的工資大于計(jì)提的工資?那是以前那會(huì)計(jì)留的,又不是我搞的

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:00

是的,發(fā)放的工資大于計(jì)提的工資

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:03

以前那會(huì)計(jì)沒(méi)計(jì)提,只有發(fā)放的工資分錄

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:04

對(duì)的,所以就造成了發(fā)放的工資大于計(jì)提的工資(0)

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:05

明白,我再補(bǔ)上計(jì)提的分錄就行了吧?

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:06

對(duì)的,你的理解是正確的

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:18

我用以前年度損益調(diào)整科目去調(diào),增加了管理費(fèi)用,那就把今年的管理費(fèi)用增大了,凈利潤(rùn)就變小了,這樣行不?

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:19

可以的,以前的計(jì)提應(yīng)該使用以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:19

對(duì)今年的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有影響不?

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:21

沒(méi)有影響,影響的是未分配利潤(rùn)

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:22

利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用增大了,怎么會(huì)沒(méi)有影響?不對(duì)吧?

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:23

以前年度損益調(diào)整科目去調(diào),最后轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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同學(xué)你好,計(jì)提時(shí),借,管理費(fèi)用等科目,貸,應(yīng)付職工薪酬-工資。發(fā)放時(shí),借,應(yīng)付職工薪酬-工資,貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,其他應(yīng)付款-社保等。
2021-11-07 09:31:47
同學(xué)你好 分錄是正確的,如果你不交社保的話
2020-06-02 09:15:47
同學(xué)你好,工資如下表
2020-05-30 11:46:28
計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-04-21 13:47:39
計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 借:各種費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 借:各種費(fèi)用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān)) 支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-08-15 09:30:59
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