陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 15:48

你為何講那么多題外話？我只問(wèn)工資，講那么多干啥？

紫藤老師 解答

2020-05-28 15:49

你好，借 管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 15:53

生成的資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，有問(wèn)題嗎？

紫藤老師 解答

2020-05-28 15:54

應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，表示發(fā)放的工額大于提取的工資金額，只要補(bǔ)提工資就可以了。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 15:58

老是感覺你講那么復(fù)雜，我是問(wèn)那負(fù)數(shù)不管它沒(méi)事吧？我公司沒(méi)有你說(shuō)的提取工資，提取工資干什么？

紫藤老師 解答

2020-05-28 15:59

應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，沒(méi)有問(wèn)題，嗯呢，現(xiàn)在就說(shuō)的簡(jiǎn)單一點(diǎn)哈

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:00

你意思是發(fā)放的工資大于計(jì)提的工資？那是以前那會(huì)計(jì)留的，又不是我搞的

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:00

是的，發(fā)放的工資大于計(jì)提的工資

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:03

以前那會(huì)計(jì)沒(méi)計(jì)提，只有發(fā)放的工資分錄

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:04

對(duì)的，所以就造成了發(fā)放的工資大于計(jì)提的工資（0）

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:05

明白，我再補(bǔ)上計(jì)提的分錄就行了吧？

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:06

對(duì)的，你的理解是正確的

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:18

我用以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)，增加了管理費(fèi)用，那就把今年的管理費(fèi)用增大了，凈利潤(rùn)就變小了，這樣行不？

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:19

可以的，以前的計(jì)提應(yīng)該使用以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:19

對(duì)今年的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有影響不？

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:21

沒(méi)有影響，影響的是未分配利潤(rùn)

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-28 16:22

利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用增大了，怎么會(huì)沒(méi)有影響？不對(duì)吧？

紫藤老師 解答

2020-05-28 16:23

以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)，最后轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)