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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 15:32

你好
附表二其他里面

勤學(xué)苦練 追問(wèn)

2020-05-28 15:48

這個(gè)是什么時(shí)候填，是申報(bào)退稅的當(dāng)月填嗎，

郭老師 解答

2020-05-28 15:52

你好，你認(rèn)證了，發(fā)票確認(rèn)了，收入結(jié)轉(zhuǎn)到成本之前就可以

勤學(xué)苦練 追問(wèn)

2020-05-28 16:00

那就是沒(méi)有申報(bào)出口退稅也可以嗎，

勤學(xué)苦練 追問(wèn)

2020-05-28 16:01

當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不是填到26欄嗎，待抵扣那里嗎，

郭老師 解答

2020-05-28 16:05

你好是的，在26欄里面你不是有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嘞？你的退稅率和你的進(jìn)項(xiàng)稅率不一致是不是。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？你重復(fù)的第二個(gè)分錄。
2022-01-27 16:31:28
你好，升級(jí)后都是自己填寫(xiě)的
2020-01-01 08:20:00
您好 高速公路電子普通發(fā)票按照發(fā)票稅額抵扣進(jìn)項(xiàng) 要勾選認(rèn)證跟專(zhuān)票一樣填寫(xiě)申報(bào) 取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額： 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9% 填附表二8B跟10欄
2019-12-10 14:16:28
你好，填附表二的8b和10l欄
2019-11-04 07:35:52
你好，是的，要轉(zhuǎn)出的哦
2019-03-12 16:02:59
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