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送心意

小劉老師

職稱： ,注冊會計師

2020-05-28 10:10

你好！有問題的。視同銷售只是稅務(wù)上的，會計上此時不符合收入確認(rèn)條件，不做收入的。

學(xué)堂用戶 追問

2020-05-28 10:12

啊，那我已經(jīng)交稅了，怎么辦

小劉老師 解答

2020-05-28 10:13

交稅是正確的。就應(yīng)該交稅，但是不確認(rèn)收入。你做第二種分錄就可以的。

學(xué)堂用戶 追問

2020-05-28 10:14

我之前銷項是按銷售價提的，這樣稅交多了

小劉老師 解答

2020-05-28 10:18

就是按銷售價計提，沒有錯的。

學(xué)堂用戶 追問

2020-05-28 10:19

額，不是按采購價計提嗎，我是采購的產(chǎn)品

小劉老師 解答

2020-05-28 10:22

在增值稅里，外購貨物贈送的，按成本*（1+利潤率）來計算

在所得稅里，按外購價作收入，按外購價作成本，利潤=0

學(xué)堂用戶 追問

2020-05-28 10:23

我有點迷糊了

小劉老師 解答

2020-05-28 10:24

銷項稅是按照售價來計算的，沒有錯

學(xué)堂用戶 追問

2020-05-28 10:28

這還分了增值稅，所得稅，那我做賬應(yīng)該怎么做

小劉老師 解答

2020-05-28 15:48

你做賬只做增值稅的。所得稅要匯算清繳一起算。

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相關(guān)問題討論
你好； 你們這個具體是什么服務(wù)。 服務(wù)期間會很久嗎 ？ 看是否可以按 服務(wù)進(jìn)度來結(jié)轉(zhuǎn)? ?
2021-12-10 16:05:37
你好，不是這樣的，借本年利潤，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2019-01-05 23:25:36
您好，業(yè)務(wù)真實即可
2021-12-18 12:26:16
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
2019-12-08 19:34:40
將主營業(yè)收入、主營業(yè)成本根據(jù)管理要求細(xì)分；
2015-05-24 14:57:26
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