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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-27 20:09

您好，加速折舊在A105080表里體現(xiàn)稅法折舊金額與會計折舊金額。遞延所得稅負債不在匯算清繳報表里體現(xiàn)。

小寶兔 追問

2020-05-27 20:13

是不是把多折舊金額直接填寫到稅法折舊金額和會計折舊金額上嗎

小林老師 解答

2020-05-27 20:16

您好，會計折舊按會計折舊年限計算，稅收一次性加速折舊填資產(chǎn)原值。所以才能納稅調(diào)減，形成遞延所得稅負債。

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