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送心意

喬剛老師

職稱稅務(wù)師

2020-05-27 17:36

你好,針對(duì)余額表上你確定不了本年影響損益的折舊額的話建議你查看全年計(jì)提折舊的憑證,借貸方對(duì)應(yīng),確定實(shí)際影響損益的折舊。

成就的短靴 追問(wèn)

2020-05-27 17:39

老師,那個(gè)做法確實(shí)最規(guī)范,只是工程量有點(diǎn)大,時(shí)間不太來(lái)得及,是否有其他解決方法呢?

喬剛老師 解答

2020-05-27 17:42

你把你余額表借方的損益類的折舊額合計(jì)數(shù)和貸方的累計(jì)折舊的本年貸方發(fā)生額對(duì)比,看有無(wú)差額,沒(méi)有差額本年賬載折舊直接取數(shù),如果有差異再找差異,看應(yīng)該取借方數(shù)還是貸方數(shù),折舊這一塊你如果借貸方有問(wèn)題只能這么找。

成就的短靴 追問(wèn)

2020-05-27 17:56

老師,我剛才沒(méi)有表達(dá)清楚,麻煩老師看一下以下兩張圖片,一張是匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,一張是年度科目余額表,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳那張圖上兩個(gè)紅圈處應(yīng)該填什么金額呢?

成就的短靴 追問(wèn)

2020-05-27 17:57

如圖所示

成就的短靴 追問(wèn)

2020-05-27 17:57

如圖所示

成就的短靴 追問(wèn)

2020-05-27 17:59

如圖所示

喬剛老師 解答

2020-05-27 21:00

填累計(jì)折舊的本期貸方發(fā)生額

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