成就的短靴 追問(wèn)

2020-05-27 17:39

老師，那個(gè)做法確實(shí)最規(guī)范，只是工程量有點(diǎn)大，時(shí)間不太來(lái)得及，是否有其他解決方法呢？

喬剛老師 解答

2020-05-27 17:42

你把你余額表借方的損益類的折舊額合計(jì)數(shù)和貸方的累計(jì)折舊的本年貸方發(fā)生額對(duì)比，看有無(wú)差額，沒(méi)有差額本年賬載折舊直接取數(shù)，如果有差異再找差異，看應(yīng)該取借方數(shù)還是貸方數(shù)，折舊這一塊你如果借貸方有問(wèn)題只能這么找。

成就的短靴 追問(wèn)

2020-05-27 17:56

老師，我剛才沒(méi)有表達(dá)清楚，麻煩老師看一下以下兩張圖片，一張是匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，一張是年度科目余額表，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳那張圖上兩個(gè)紅圈處應(yīng)該填什么金額呢？

成就的短靴 追問(wèn)

2020-05-27 17:57

如圖所示

成就的短靴 追問(wèn)

2020-05-27 17:57

如圖所示

成就的短靴 追問(wèn)

2020-05-27 17:59

如圖所示

喬剛老師 解答

2020-05-27 21:00

填累計(jì)折舊的本期貸方發(fā)生額