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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-05 09:24

老師，科目余額表里肯定設(shè)置了管理費(fèi)用，那管理費(fèi)用的余額要不也填進(jìn)去

睫毛彎彎 追問(wèn)

2016-06-05 10:29

但是老師，科目余額表我沒(méi)設(shè)置本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配兩個(gè)科目，我把損益類(lèi)設(shè)了，損益類(lèi)有余額，直接每個(gè)月?lián)p益類(lèi)的余額累加的

鄒老師 解答

2016-06-05 09:14

你好，需要填進(jìn)去的

鄒老師 解答

2016-06-05 09:25

其實(shí)可以不用填，填的話(huà)也是0

鄒老師 解答

2016-06-05 10:57

怎么會(huì)沒(méi)有本年利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)呢？
損益類(lèi)期末是沒(méi)有余額的

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可以的，你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)來(lái)嗎
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，你這個(gè)公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫(xiě)才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
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