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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-27 14:29

做應(yīng)交增值稅-銷項稅金。計提與繳納都通過該科目就可以了

涵喬MM 追問

2020-05-27 14:31

我是做的銷項，但是人家說我該做未交！我正在想怎么回事，說我又不是一般納稅人，為什么做銷項

文文老師 解答

2020-05-27 14:39

因為你的科目體系設(shè)置成了三級。本來只需要二級，即應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以了

涵喬MM 追問

2020-05-27 14:42

就是啊，現(xiàn)在三級科目下面就有未交增值稅，疑惑這個科目到底是銷項還是未交.

文文老師 解答

2020-05-27 15:05

小規(guī)模只用一個科目就可以了。
那是一般納稅人才需要用到三級明細(xì)

涵喬MM 追問

2020-05-27 15:06

我現(xiàn)在是小規(guī)模，但是并入集團(tuán)管理，但是集團(tuán)是一般納稅人啊，我們現(xiàn)在用的他們的財務(wù)系統(tǒng)

文文老師 解答

2020-05-27 15:09

如果集體沒有強(qiáng)制性要求，全部用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項或應(yīng)交稅費-未交增值稅

涵喬MM 追問

2020-05-27 15:11

明白了，謝謝老師.那選一個，你選哪個，選了就不能經(jīng)常變了

文文老師 解答

2020-05-27 15:20

建議  應(yīng)交稅費-未交增值稅

涵喬MM 追問

2020-05-27 15:24

好的，非常謝謝老師.

文文老師 解答

2020-05-27 15:29

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

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相關(guān)問題討論
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的，如果是按一般納稅人進(jìn)行核算，就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算，就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
小規(guī)模月末不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2019-06-23 16:42:49
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅科目；小規(guī)模納稅人，就用應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅科目核算就可以了。因為小規(guī)模納稅人對稅的核算沒有一般納稅人復(fù)雜
2018-04-01 12:00:09
你好，你是指一般納稅人賬務(wù)處理分錄？
2019-09-28 09:55:00
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費～未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
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