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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-05-27 11:56

你好,先吃飯飯后發(fā)給你計算

暖暖老師 解答

2020-05-27 12:26

業(yè)務(wù)1進項稅額就是
200000*13%+8500+1200=35700

暖暖老師 解答

2020-05-27 12:27

業(yè)務(wù)2銷項稅額
(678000+56500)/1.13*13%=84500

暖暖老師 解答

2020-05-27 12:27

業(yè)務(wù)3銷項稅額113000/1.13*13%=13000

暖暖老師 解答

2020-05-27 12:28

業(yè)務(wù)4銷項稅3390/1.13*13%=390

暖暖老師 解答

2020-05-27 12:28

1.本月可以抵扣進項35700

暖暖老師 解答

2020-05-27 12:29

2.本月銷項稅
84500+13000+390=97890

暖暖老師 解答

2020-05-27 12:29

3應(yīng)交增值稅97890-35700=62190

暖暖老師 解答

2020-05-27 12:30

4.繳納城建稅62190*7%=4353.3

懦弱的面包 追問

2020-05-27 12:35

業(yè)務(wù)3是合同分3個月,本月的不應(yīng)該用45200嗎

暖暖老師 解答

2020-05-27 12:36

不是,那只是收款,主營業(yè)務(wù)收入是當月全部確定的

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相關(guān)問題討論
你好,和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
就是6%呀,還是你想問的是?
2016-03-14 10:29:03
一般納稅人增值稅專用發(fā)票稅率有13%,9%,6%,3%,免稅的
2020-01-03 09:31:51
您好,一般情況下,是這樣的,一般納稅人本月開增值稅專用發(fā)票,次月交增值稅,但是如果進項稅大于銷項稅的,只申報增值稅,不需要交增值稅的。
2018-11-17 22:09:52
如果當期有繳納增值稅是需要繳納城建稅的
2016-05-16 14:23:32
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