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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-27 11:30

你好,這個要紅字沖減掉以前的分錄,

月牙 追問

2020-05-27 11:33

我去年是做的  借:工程施工-暫估。貸應付賬款-暫估,
借;主營業(yè)務成本  貸 工程施工-暫估,現(xiàn)在發(fā)票沒有取得,請問老師應該怎么寫分錄

莊老師 解答

2020-05-27 12:25

借:以前年度損益調(diào)整,貸應付賬款-暫估(用負數(shù)沖),
借以前年度損益調(diào)整,
貸利潤分配--未分配利潤,
應交稅費--應交所得稅

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