月牙 追問

2020-05-27 11:33

我去年是做的  借：工程施工-暫估。貸應(yīng)付賬款-暫估，
借；主營業(yè)務(wù)成本  貸 工程施工-暫估，現(xiàn)在發(fā)票沒有取得，請問老師應(yīng)該怎么寫分錄

莊老師 解答

2020-05-27 12:25

借：以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款-暫估（用負(fù)數(shù)沖），
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配－－未分配利潤，
應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅