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陳麗
于2020-05-27 08:07 發(fā)布 ??770次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-05-27 08:08
沒有發(fā)票,你19年要按每月租金暫估計提的20年也是按月計提
陳麗 追問
2020-05-27 08:11
我知道啊,你這樣算回答嘛?。?!出現(xiàn)這種情況下我是問現(xiàn)在怎么解決???。從賬務(wù)稅務(wù)方面麻煩分別寫 詳細(xì)一點?。。∪齻€問題 ?。÷闊懺敿?xì)一點
2020-05-27 09:33
???專家級老師在不在????? 單獨付費的咨詢,您搶了還能回答嘛 錢不錢的無所謂 關(guān)鍵是我誠心提問 您倒是回復(fù)吶
辜老師 解答
2020-05-27 09:45
1,你這樣操作是不可以的,當(dāng)月的房租費用,當(dāng)月要計提的,2,你這個房租,要按月租金額確認(rèn)費用的,你按月計提租金,這個租金只要所得稅匯算清繳前取得發(fā)票就可以稅前扣除的
2020-05-27 11:27
那么現(xiàn)在怎么辦呢 ?。。???????回答怎么辦啊 19年的匯算已經(jīng)結(jié)束了 至今沒有取得發(fā)票 請專家老師能不能回答到點子上! 直白點 我問得是怎么辦
2020-05-27 11:28
你匯算清繳已經(jīng)申報完了嗎,那你要修改匯算清繳的數(shù)據(jù)的,你的數(shù)據(jù)填了錯了
2020-05-27 11:29
我知道問題!!不要重復(fù)我的提問! 請告訴我怎么辦? 如果您不擅長 或者壓根不會的話,請找個不是混子的老師請教一下可以么?
2020-05-27 11:30
你的意思是19年的賬 不用調(diào)了, 填個調(diào)減金額?
2020-05-27 11:31
只在匯算清繳里調(diào)?
2020-05-27 11:33
1、你賬面沒有計提這個費用,你要先計提,然后按照計提后的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳匯算清繳沒有發(fā)票,對計提的這個費用,,匯算清繳要進(jìn)行納稅調(diào)增
2020-05-27 11:50
你的意思是要在2020年5月31日前, 在2019年12月份當(dāng)月的帳里補(bǔ)計提19年5月至12月的房租 ,生成新報表。然后作廢之前申報的所有的報表 ,與匯算清繳數(shù)據(jù), 重新填新報表,與4季度所得稅申報表??? 然后匯算清繳表里再把這筆房租再調(diào)增? ?? 2020年的也要把 之前的季報報表與所得稅吵作廢, 在5月補(bǔ)計提五個月之和?
2020-05-27 11:59
2020年的季度申報不用作廢,20年的房租,可以在5月一次性補(bǔ)計提的,這個在當(dāng)年度列支就可以
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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陳麗 追問
2020-05-27 08:11
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2020-05-27 09:33
辜老師 解答
2020-05-27 09:45
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辜老師 解答
2020-05-27 11:59