美滿的爆米花 追問

2020-05-26 22:39

那就是匯算清繳先按照19年第四季度的申報，然后1月份再調(diào)整就可以嗎

美滿的爆米花 追問

2020-05-26 22:41

因為科目放錯了，記重了兩筆

美滿的爆米花 追問

2020-05-26 22:42

老師麻煩再問您一下，因為馬上要審計，資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系，就差一個補充開辦資金的數(shù)，因為少寫了一筆分錄，那可以補充一個什么資料嗎

關(guān)老師 解答

2020-05-26 23:06

你好，是可以的。同時也要考慮到收入變化，成本也要相應(yīng)調(diào)整。收入成本是配比的。

關(guān)老師 解答

2020-05-26 23:08

你好，少寫的分錄可以補錄嗎？一般審計查出問題會讓你調(diào)整報表的。

美滿的爆米花 追問

2020-05-26 23:13

因為我還沒有給他們報表，就是第四季度申報的利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系差一筆，如果反結(jié)帳回去補一筆，就和稅務(wù)申報的不一樣了，這樣可以嗎

美滿的爆米花 追問

2020-05-26 23:16

那如果我就這樣給他們，是不是需要告訴他們勾稽關(guān)系勾稽不上，就差這一筆分錄呢？

美滿的爆米花 追問

2020-05-26 23:16

調(diào)整是不是也是需要在1月份調(diào)整了，因為12月已經(jīng)申報完了

關(guān)老師 解答

2020-05-26 23:24

你好，調(diào)整可以在12月份完成，只是收入部分盡量不要輕易調(diào)整。

美滿的爆米花 追問

2020-05-26 23:28

好的，那我就反結(jié)帳回去，收入不改了，一月再紅字，把這一筆補上，這樣就能勾稽上了，就是和稅務(wù)報表有點出入了，應(yīng)該沒有問題吧

關(guān)老師 解答

2020-05-26 23:31

你好，12月份的稅務(wù)報表在申報是實際也是暫估的，一切以匯算清繳的報表為準。

美滿的爆米花 追問

2020-05-26 23:43

好的，謝謝老師，那就是收入的我就不改了，然后把其他應(yīng)付的這筆反結(jié)帳填回去，然后1月份再把收入紅字就可以對吧

美滿的爆米花 追問

2020-05-26 23:44

謝謝老師，這么晚了還這么有耐心的給我解答

美滿的爆米花 追問

2020-05-26 23:46

但是如果以匯算清繳為主，那我如果在12月份把收入紅字不行嗎？是不是因為已經(jīng)申報了，還是1月份改比較好呀

關(guān)老師 解答

2020-05-27 07:43

你好?？梢栽?2月修改。只是說盡量不修改收入類數(shù)據(jù)，改的話是可以的。