舒心的啤酒 追問

2020-05-26 21:20

我拍給你看下

舒心的啤酒 追問

2020-05-26 21:23

老師，看得到圖片嗎？資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣2982，待攤費用14318，其它應(yīng)付款15000，應(yīng)付工資2300。利潤表全空白

舒心的啤酒 追問

2020-05-26 21:23

小規(guī)模公司，財務(wù)報表季報一次都沒報

王晶老師 解答

2020-05-26 21:24

呃呃，有工資就應(yīng)該有管理費用的呢

舒心的啤酒 追問

2020-05-26 21:25

是啊，我看利潤表啥都沒有，不知道咋搞的

舒心的啤酒 追問

2020-05-26 21:26

我現(xiàn)在幫她補季報，還要做年報，請問現(xiàn)在怎么填比較好

王晶老師 解答

2020-05-26 21:27

也沒有記賬憑證的嘛，每個月，看看記賬憑證，或者明細賬查找一下

舒心的啤酒 追問

2020-05-26 21:29

我看她所有的費用都做到待攤費用下了，然后就只有一個工資和現(xiàn)金，沒有其它的

王晶老師 解答

2020-05-26 21:32

工資也沒有計提的嗎，計提應(yīng)該是管理費用吧

舒心的啤酒 追問

2020-05-26 21:33

過路費停車費什么的都做在待攤費用下，我也不知道她是咋做的，我現(xiàn)在接過來這些費用做到管理費用

舒心的啤酒 追問

2020-05-26 21:35

她做的計提是：借待攤-開辦費，貸：應(yīng)付工資

舒心的啤酒 追問

2020-05-26 23:13

老師咋不回答了，我現(xiàn)在新建賬套，從4月開始，這個初始數(shù)據(jù)怎么錄？

舒心的啤酒 追問

2020-05-27 00:02

1、利潤表一直都是空白，那初始數(shù)據(jù)中本年累計損益實際發(fā)生額該怎么填，我試算已經(jīng)平衡了？
2、去年的財務(wù)報表我補報就按全面會計做的數(shù)據(jù)報就可以嗎？不用去改了吧。

王晶老師 解答

2020-05-27 07:12

可以先按照之前做的申報，之后不可以這樣了