梅花淚（王銀花） 追問(wèn)

2020-05-26 17:02

已經(jīng)出賬了，票也開(kāi)完了，等同于和這家公司的所有業(yè)務(wù)都結(jié)束了，估計(jì)之前會(huì)計(jì)忘記記賬了

田老師 解答

2020-05-26 17:04

沒(méi)有關(guān)系呀，補(bǔ)做賬才能平，這個(gè)和稅沒(méi)有關(guān)系，可以補(bǔ)做的

梅花淚（王銀花） 追問(wèn)

2020-05-26 17:05

通過(guò)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目調(diào)整，現(xiàn)在在應(yīng)付賬款掛賬

田老師 解答

2020-05-26 17:11

借：應(yīng)付賬款貸：現(xiàn)金（銀行），摘要注明是什么時(shí)候已付末出賬，把付憑證附后

梅花淚（王銀花） 追問(wèn)

2020-05-26 17:13

老師，這個(gè)是以前年度付完的錢，如果貸現(xiàn)金或者銀行存款現(xiàn)在的賬又不合適了啊

田老師 解答

2020-05-26 17:23

所以叫你查清楚，是記錯(cuò)賬還是漏記。
漏記。借：應(yīng)付賬款貸：現(xiàn)金（銀行）
記錯(cuò)借：應(yīng)付賬款貸：當(dāng)時(shí)錯(cuò)記的科目

梅花淚（王銀花） 追問(wèn)

2020-05-26 17:40

是漏記，當(dāng)時(shí)銀行存款付的，沒(méi)有之前的賬了，后來(lái)會(huì)計(jì)把銀行存款調(diào)整的和實(shí)際銀行的存款一致了，漏記現(xiàn)在按你說(shuō)的貸記現(xiàn)金或者銀行賬務(wù)怎么平呢

田老師 解答

2020-05-26 17:41

當(dāng)時(shí)候調(diào)了哪個(gè)科目調(diào)平的？現(xiàn)在用哪個(gè)科目調(diào)回來(lái)

梅花淚（王銀花） 追問(wèn)

2020-05-26 17:44

之前的賬已經(jīng)找不到了，這種情況下怎么調(diào)

田老師 解答

2020-05-26 17:46

那就不好說(shuō)了，你的現(xiàn)金賬也是對(duì)的嗎？

梅花淚（王銀花） 追問(wèn)

2020-05-26 17:48

是的，現(xiàn)在現(xiàn)金和實(shí)際的一致，銀行也一致，老板和對(duì)方公司都已確認(rèn)錢票全部清了

田老師 解答

2020-05-26 17:50

那只能一個(gè)科目一個(gè)科目核實(shí)，是哪個(gè)錯(cuò)了

梅花淚（王銀花） 追問(wèn)

2020-05-26 17:55

老師繞來(lái)繞去還是回到剛開(kāi)始了，現(xiàn)在就是沒(méi)賬了，沒(méi)法核實(shí)，通過(guò)以前年度損益科目能調(diào)吧

田老師 解答

2020-05-26 17:58

我只能按正確的做法給你指導(dǎo)，如果你采取其他方法不是不可以，只能說(shuō)有可能不正確

梅花淚（王銀花） 追問(wèn)

2020-05-26 18:02

老師啊，賬都沒(méi)有了，再怎么正確的方法我沒(méi)處找賬去啊，現(xiàn)在看如何把眼前問(wèn)題解決

田老師 解答

2020-05-26 18:06

那只能說(shuō)你用其他的方法來(lái)處理我不能給你意見(jiàn)，你不能用我來(lái)說(shuō)可以不可以做吧？不能叫老師來(lái)?yè)?dān)這個(gè)責(zé)任吧？我也沒(méi)權(quán)利說(shuō)給不給你做，我只能說(shuō)怎么做才正確，怎么做決定權(quán)在你，

梅花淚（王銀花） 追問(wèn)

2020-05-26 18:09

好吧，應(yīng)付的不用再付營(yíng)業(yè)外收入

田老師 解答

2020-05-26 18:10

好的，祝你工作順利