alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 16:19

直接做在5月份嗎？是否需要附件？摘要怎么寫？

莊老師 解答

2020-05-26 16:44

你好，摘要沖銷之前幾月幾號暫估，需要打印原來的憑證作為附件

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 16:53

那請問調(diào)減利潤的怎么做？

莊老師 解答

2020-05-26 17:01

你好，你具體要調(diào)減什么利潤，

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 17:04

成本不是調(diào)減了嗎，利潤不就應(yīng)該增加嗎？利潤增加的賬務(wù)處理

莊老師 解答

2020-05-26 17:08

要沖銷暫估，借應(yīng)付賬款－－暫估價，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交所得稅

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 17:13

如果后期發(fā)票6月份回來了，就按照正常的做賬嗎？

莊老師 解答

2020-05-26 17:15

你好，是的，是這樣處理的