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送心意

大海老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-26 13:54

您好,資產(chǎn)總額是根據(jù)以下計(jì)算公式計(jì)算得出的。
“103資產(chǎn)總額”:納稅人填報(bào)資產(chǎn)總額的全年季度平均值,單位為萬(wàn)元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-26 13:59

我在看我前任去年做的,他直接填的十二月底的數(shù)字

大海老師 解答

2020-05-26 14:00

您好,直接填12月底的數(shù)據(jù)是不對(duì)的,應(yīng)該按上述計(jì)算公式計(jì)算填寫。

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-26 14:03

好,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)借方余額嗎

大海老師 解答

2020-05-26 14:21

是的,固定資產(chǎn)賬戶的期末借方余額,反映期末實(shí)有固定資產(chǎn)的原值。

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-26 14:22

老師,那我畫出來的其中,一次性扣除這個(gè)是不是只如果當(dāng)年有新增加固定資產(chǎn),就要填?

大海老師 解答

2020-05-26 14:27

當(dāng)年有新增固定資產(chǎn),不一定要填一次性扣除折舊,具體看你們公司是否選擇一次性扣除。有的企業(yè)可能會(huì)選擇一次性扣除折舊,有的企業(yè)不會(huì)選擇。

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-26 14:28

反正我現(xiàn)在資產(chǎn)原汁直接填了固定資產(chǎn)借方余額,可以的吧!其他不填了,我第一次做外帳,沒幾個(gè)月

大海老師 解答

2020-05-26 14:31

可以的,固定資產(chǎn)期末借方余額,反映的就是期末實(shí)有固定資產(chǎn)的原值。

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