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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-06-03 22:37

老師,我還是覺得按發(fā)票來沖,來多少發(fā)票先沖減多少,按整月沖那就是把暫估的全部沖完了,只是發(fā)票還沒到。25號的就在下次的發(fā)票中,不是在暫估中。。。

秋的華麗 追問

2016-06-03 23:00

還是沒太明白,比如1月暫估10萬,借,原料10萬,貸:應(yīng)付帳款(暫估)。。。但2月發(fā)票只到9萬,另外1萬的發(fā)票是到3月發(fā)票當(dāng)中,也就是我2月要這樣做,借:原料 10萬(紅字),貸:應(yīng)付帳款。 借:原料9萬 進項稅1.53萬,貸:應(yīng)付帳款10.53萬,是這樣嗎?這是一種,二種:2月到票時,借:原料 9萬(紅字),貸:應(yīng)付帳款, 借:原料 9萬 進項稅1.53,貸:應(yīng)付帳款10.53,。。。。請問第一種做法,還是第二種?謝謝!

曉海老師 解答

2016-06-03 21:33

你好!按整月沖,25號后的在暫估入庫

曉海老師 解答

2016-06-03 22:39

再下次發(fā)票,當(dāng)月沒有發(fā)票稅務(wù)局不承認成本所以還是要沖掉

曉海老師 解答

2016-06-03 23:08

你好!第一種方法,因為那一萬2月底沒有發(fā)票不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本

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相關(guān)問題討論
您好,你直接開具試試
2019-09-07 15:18:02
開增值稅專用發(fā)票在金額開了正數(shù),下欄又開了個負數(shù),是針對上一欄應(yīng)稅項目的折扣,該折扣額可以從上一欄應(yīng)稅項目的銷售額中扣除。一般是銷售方給予購買方的價格方面的優(yōu)惠,而且必須在現(xiàn)一張發(fā)票上體現(xiàn),在發(fā)票的“備注”欄中注明的折扣額,不得從銷售額中扣除。
2019-08-16 10:35:12
和對方溝通現(xiàn)在開紅字不影響18年的帳
2019-08-09 11:27:55
你好!你要找到之前開具的籃子發(fā)票金額多少,紅沖金額要等于籃字發(fā)票上的金額。
2019-05-16 19:00:07
您好,具體情況具體分析
2017-03-06 10:38:17
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