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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-06-03 22:37

老師,我還是覺(jué)得按發(fā)票來(lái)沖,來(lái)多少發(fā)票先沖減多少,按整月沖那就是把暫估的全部沖完了,只是發(fā)票還沒(méi)到。25號(hào)的就在下次的發(fā)票中,不是在暫估中。。。

秋的華麗 追問(wèn)

2016-06-03 23:00

還是沒(méi)太明白,比如1月暫估10萬(wàn),借,原料10萬(wàn),貸:應(yīng)付帳款(暫估)。。。但2月發(fā)票只到9萬(wàn),另外1萬(wàn)的發(fā)票是到3月發(fā)票當(dāng)中,也就是我2月要這樣做,借:原料 10萬(wàn)(紅字),貸:應(yīng)付帳款。 借:原料9萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅1.53萬(wàn),貸:應(yīng)付帳款10.53萬(wàn),是這樣嗎?這是一種,二種:2月到票時(shí),借:原料 9萬(wàn)(紅字),貸:應(yīng)付帳款, 借:原料 9萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅1.53,貸:應(yīng)付帳款10.53,。。。。請(qǐng)問(wèn)第一種做法,還是第二種?謝謝!

曉海老師 解答

2016-06-03 21:33

你好!按整月沖,25號(hào)后的在暫估入庫(kù)

曉海老師 解答

2016-06-03 22:39

再下次發(fā)票,當(dāng)月沒(méi)有發(fā)票稅務(wù)局不承認(rèn)成本所以還是要沖掉

曉海老師 解答

2016-06-03 23:08

你好!第一種方法,因?yàn)槟且蝗f(wàn)2月底沒(méi)有發(fā)票不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本

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您好,你直接開(kāi)具試試
2019-09-07 15:18:02
開(kāi)增值稅專用發(fā)票在金額開(kāi)了正數(shù),下欄又開(kāi)了個(gè)負(fù)數(shù),是針對(duì)上一欄應(yīng)稅項(xiàng)目的折扣,該折扣額可以從上一欄應(yīng)稅項(xiàng)目的銷售額中扣除。一般是銷售方給予購(gòu)買方的價(jià)格方面的優(yōu)惠,而且必須在現(xiàn)一張發(fā)票上體現(xiàn),在發(fā)票的“備注”欄中注明的折扣額,不得從銷售額中扣除。
2019-08-16 10:35:12
和對(duì)方溝通現(xiàn)在開(kāi)紅字不影響18年的帳
2019-08-09 11:27:55
你好!你要找到之前開(kāi)具的籃子發(fā)票金額多少,紅沖金額要等于籃字發(fā)票上的金額。
2019-05-16 19:00:07
您好,具體情況具體分析
2017-03-06 10:38:17
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