Xning 追問

2020-05-26 09:43

那我報的利潤表和我賬上的利潤表不一樣啊

meizi老師 解答

2020-05-26 09:56

你好 匯算是調(diào)表不調(diào)賬 。 不需要你改的

Xning 追問

2020-05-26 13:49

意思就是匯算清繳調(diào)增了，自己的賬不用管是嗎？

meizi老師 解答

2020-05-26 13:53

嗯是的 賬上不變的。 你們只是調(diào)整處理。 實際你已經(jīng)做了成本費用了

Xning 追問

2020-05-26 14:58

但是應付賬款暫估和預付賬款有余額怎么辦呢？

Xning 追問

2020-05-26 14:59

這是當時做的分錄

meizi老師 解答

2020-05-26 15:06

你好    你們是同一個客戶發(fā)生的嗎

Xning 追問

2020-05-26 15:07

是的老師，都是一個客戶

meizi老師 解答

2020-05-26 15:14

你好 你對沖  借應付賬款貸預付賬款

Xning 追問

2020-05-26 15:43

借應付賬款暫估8379.47
貸預付賬款9468.8    
中間差的1089.33怎么辦？

meizi老師 解答

2020-05-26 15:47

你好 你差的錢由于什么原因導致的     你多付款的錢以后抵減就行了

Xning 追問

2020-05-26 15:49

因為暫估沒有估稅金
9468.8/1.13=8379.47

Xning 追問

2020-05-26 15:50

以后抵減不了了，不跟他們家做業(yè)務了

meizi老師 解答

2020-05-26 15:57

你好  那你實際發(fā)生的金額是多少 。    那你這個進項稅應該是可以抵扣的   你把金額具體說說看

Xning 追問

2020-05-26 16:46

票沒開進來也可以抵扣嗎？暫估的都是不含稅吧？現(xiàn)在是我們暫估的是不含稅的，他們預付的貨款是含稅的，但是他們票不給來

Xning 追問

2020-05-26 16:47

這個就是實際發(fā)生的數(shù)

meizi老師 解答

2020-05-26 16:52

你好  票開了 你增值稅認證平臺 出現(xiàn)了你確定可以收到發(fā)票也有實際業(yè)務 你可以先勾選的。     那你就沖暫估 分錄 。在按你實際付款的金額 進項稅做成本去 。   后期都不會給你開票 了嘛？

Xning 追問

2020-05-26 16:54

老師，我能不能借利潤分配未分配利潤8379.47
貸應付賬款暫估8379.47
預付現(xiàn)在也收不回來了借營業(yè)外支出非常損失9468.8
貸預付賬款9468.8

Xning 追問

2020-05-26 17:01

現(xiàn)在的問題就是不會開票了，如果開票的話就好解決了，他們公司已經(jīng)沒人了

meizi老師 解答

2020-05-26 17:12

你好   那你就預付賬款的款 轉營業(yè)外支出  。    庫存商品按你們實際付款的金額來做就行了。 多付款的金額轉營業(yè)外支出處理就行了。  你調(diào)整未分配利潤干嘛

Xning 追問

2020-05-26 17:14

暫估的那個8379.47已經(jīng)調(diào)增了稅也交了

meizi老師 解答

2020-05-26 17:18

你好  調(diào)整了 你就不管他了   你只是調(diào)整后 做企業(yè)所得稅的繳納就行了。 不要在去調(diào)整你庫存商品的分錄