咘咘 追問

2020-05-26 09:07

郭老師昨天您說的那個(gè)費(fèi)用專票不用調(diào)報(bào)表，今天說要調(diào)，您說的調(diào)這個(gè)是指普通費(fèi)用發(fā)票？

咘咘 追問

2020-05-26 09:08

還是說我做了以前年度損益調(diào)整，報(bào)表未分配利潤(rùn)要跟調(diào)整后的未分配利潤(rùn)一致？

郭老師 解答

2020-05-26 09:09

如果你是在二零年做了以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該在一九年匯算清繳調(diào)整，二零年不需要調(diào)整。

咘咘 追問

2020-05-26 09:10

我就是20年做的以前年度損益調(diào)整，那我報(bào)表也要調(diào)整了

郭老師 解答

2020-05-26 09:12

報(bào)表不需要調(diào)整，你需要調(diào)整的是匯算清交的報(bào)表。

郭老師 解答

2020-05-26 09:12

你說的調(diào)賬不調(diào)表，你理解有錯(cuò)誤，匯算清繳的報(bào)表不調(diào)整，這才叫調(diào)賬不調(diào)表。

咘咘 追問

2020-05-26 09:15

就是調(diào)整年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，我20年調(diào)的以前年度損益調(diào)整金額把19年年報(bào)調(diào)整下，是這個(gè)意思吧

郭老師 解答

2020-05-26 09:20

你好不需要調(diào)整年財(cái)務(wù)報(bào)表。
調(diào)整你的匯算清交表。

咘咘 追問

2020-05-26 09:21

不調(diào)年財(cái)務(wù)報(bào)表，只填納稅調(diào)整表？

咘咘 追問

2020-05-26 09:22

19年年末未分配利潤(rùn)是虧損249650.53，20年調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，未分配利潤(rùn)為虧損255909.16，我的年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)為255909.16？

郭老師 解答

2020-05-26 09:23

你好
不調(diào)整的，

咘咘 追問

2020-05-26 09:25

那我有一筆租賃費(fèi)是19年有十一個(gè)月未攤銷，它是20年開的發(fā)票，是不是可以直接計(jì)入20年費(fèi)用？還是19年11個(gè)月都要攤銷？

郭老師 解答

2020-05-26 09:39

屬于一九年的費(fèi)用，應(yīng)該記到一九年里面，如果沒有做到一九年，用以前年度損益調(diào)整做到二零年。

咘咘 追問

2020-05-26 09:40

賬是20年調(diào)的，那是不是也像上面老師說的不用調(diào)年度報(bào)表，直接填納稅調(diào)整表？

郭老師 解答

2020-05-26 09:45

你好是的，可以，