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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2020-05-25 20:56

2020年廣水基地利潤=308-195=113萬,漁業(yè)利潤=27+8-18(根據(jù)利潤反算推測)=17萬元,補貼20萬元,利潤總額=113+17+20=150萬元
東湖基地利潤=87.5-76+15-10(根據(jù)毛利反算推測)=16.5萬元
公司利潤=80+20=100萬元
年利潤=150+16.5+100=266.5萬元
2020年損益調(diào)整的20萬,指的應(yīng)該是補貼20萬,可以稅前扣除,應(yīng)納說所得額就=266.5-20=246.5萬元
應(yīng)納所得稅=246.5*25%=61.625萬元
凈利潤=246.5-62.625=184.875萬元
2021年應(yīng)納說所得額=397.5萬元
應(yīng)納所得稅=397.5*25%=99.375萬元
凈利潤=397.5-99.375=298.125萬元

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相關(guān)問題討論
你好,所得稅是利潤表的顯示,科目是通過所得稅費用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
你好。這個所得稅是根據(jù)公司的利潤總額金額乘以所得稅稅率得來的
2019-03-21 10:48:34
您好: 通常是這樣理解,請問具體是什么問題呢。
2018-10-18 11:11:56
你好,是利潤表上的利潤總額 ,沒有減所得稅費用的
2019-10-17 14:31:49
不需要計提的。 不用
2020-04-29 10:02:46
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