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送心意

羽飛老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2020-05-25 11:39

你好。不可以的哈。所得稅不屬于成本費用。你匯算清繳的還是預(yù)繳企業(yè)所得稅是可以直接扣的

果凍 追問

2020-05-25 11:42

哦哦,那就是匯算清繳的時候要把這個調(diào)增,因為在報表中它是影響了利潤是吧

羽飛老師 解答

2020-05-25 20:07

所得稅是不用調(diào)哦。匯算清繳的時候,預(yù)繳的所得稅會體現(xiàn)在已交稅金欄次。

果凍 追問

2020-05-25 22:37

沒有體現(xiàn),非盈利組織會計制度是計到其他費用里了

羽飛老師 解答

2020-05-26 06:23

你好:民間非營利組織交納的所得稅,借記“其他費用”科目,貸記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅”科目。繳納所得稅時,借記“應(yīng)交稅金—-應(yīng)交所得稅”科目,貸記“銀行存款”科目。而通過匯算清繳,用全年應(yīng)交所得稅減去已預(yù)交稅額

果凍 追問

2020-05-26 06:28

就是放到其他費用里面了。所以這個預(yù)繳的在匯算清繳的時候是要在調(diào)整那張表里填寫調(diào)增是不是,不然這個預(yù)繳的不是影響了利潤了嗎。

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