老師您好，報銷往年的費用怎么入賬，我的理解是借：利潤分配--以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付或現(xiàn)金最終借方科目結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-05-25 10:44

借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

adaxu 追問

2020-05-25 10:56

好的我把做好的分錄截圖給老師幫我看一下，謝謝。

maize老師解答

2020-05-25 11:05

不需要，你這個沒有以前年度損益調(diào)整，那就不做這個，直接做借未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬福利費，借應(yīng)付職工薪酬福利費貸庫存現(xiàn)金，就可以

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