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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-25 09:25

具體的哪個科目是負(fù)數(shù)了？

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 09:39

增值稅的科目

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 09:41

已交數(shù)是上個月交的

郭老師 解答

2020-05-25 09:43

你們有留底的嗎？

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 09:45

有留底的

郭老師 解答

2020-05-25 09:48

看一下留底稅額是不是這個金額。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 09:50

抵扣聯(lián)上的嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 10:00

你好，增值稅申報表的。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:10

留底的不一樣

郭老師 解答

2020-05-25 10:17

需要查下原因，找出你的進項銷項，核對下你的帳上發(fā)生額。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:23

像這樣有留底稅額還扣除了增值稅是不是不對？

郭老師 解答

2020-05-25 10:28

你好，是的。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:31

那我應(yīng)該問專管員嗎？還是問之前做賬的？

郭老師 解答

2020-05-25 10:36

建議先問下，做賬的。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:41

我做這筆分錄是不是做已交稅金還是做未交增值稅？

郭老師 解答

2020-05-25 10:44

你好，借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行存款，如果是跨月的，如果當(dāng)月借應(yīng)交稅費，已交增值稅貸銀行存款。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:47

是上月交的上月的增值稅

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:47

這樣對不對？

郭老師 解答

2020-05-25 10:50

你好，不對。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:55

那是怎么做？

郭老師 解答

2020-05-25 10:58

借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行存款，如果是跨月的

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相關(guān)問題討論
你好 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2020-08-05 10:51:17
同學(xué)，你好，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-05-07 17:03:11
借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
2018-12-01 17:09:07
你好，不需要的 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 這樣做分錄就可以了
2017-08-21 15:09:51
借應(yīng)交稅費貸應(yīng)付職工薪酬。
2019-12-25 17:29:47
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