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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-03 12:28

老師如果放財(cái)務(wù)費(fèi)用里可以嗎?

小慧 追問(wèn)

2016-06-03 12:33

老師是這樣做嗎?借: 管理費(fèi)用655  貸:庫(kù)存現(xiàn)金 655  借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.08  貸: 營(yíng)業(yè)外收入 19.08  還是借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅655  貸:營(yíng)業(yè)外收入 655

小慧 追問(wèn)

2016-06-03 20:27

老師那我們公司管理費(fèi)用下沒(méi)有二級(jí)科目,我可不可以放到,借: 行政費(fèi)用 -辦公費(fèi)655貸: 庫(kù)存現(xiàn)金655    借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅655   貸: 營(yíng)業(yè)外收入655

宋生老師 解答

2016-06-03 12:24

您好!不需要認(rèn)證。購(gòu)買(mǎi)防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入

宋生老師 解答

2016-06-03 20:22

您好!這個(gè)是辦公用品,放在管理費(fèi)用。其實(shí)在操作中,有的直接沖減管理費(fèi)用,有的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,兩種方法都有人使用,稅局也沒(méi)有說(shuō)哪個(gè)對(duì),哪個(gè)錯(cuò)。
借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅655 貸:營(yíng)業(yè)外收入 655,應(yīng)該按全額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者沖減管理費(fèi)用。

宋生老師 解答

2016-06-03 20:32

您好!也可以的。

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金稅盤(pán)無(wú)法認(rèn)證發(fā)票哦 需要到稅務(wù)局網(wǎng)站或者稅務(wù)工具認(rèn)證
2016-06-24 10:01:49
首先,用金稅盤(pán)開(kāi)增值稅專用發(fā)票的話,需要先辦理稅控發(fā)票申請(qǐng),并在金稅盤(pán)中注冊(cè)稅號(hào)和稅務(wù)監(jiān)管密碼,登陸后進(jìn)入發(fā)票管理,進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具,輸入買(mǎi)受方的名稱、稅號(hào)、地址及電話等;接著選擇增值稅專用發(fā)票,輸入本發(fā)票的相關(guān)信息,如本發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、機(jī)器編號(hào)等,再根據(jù)實(shí)際交易情況輸入商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等信息;最后驗(yàn)證輸入信息無(wú)誤后,進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具。 以下是一個(gè)具體的案例:X公司與Y公司發(fā)生交易,Y公司需要X公司開(kāi)增值稅專用發(fā)票,X公司便可登錄金稅盤(pán),輸入Y地址、稅號(hào)等信息,選擇增值稅專用發(fā)票,輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、機(jī)器編號(hào),以及商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等信息,復(fù)核信息無(wú)誤后,完成開(kāi)具發(fā)票。
2023-02-21 08:05:42
增加一個(gè)6%稅目的應(yīng)稅服務(wù)行為,選擇開(kāi)票貨物或服務(wù)名稱時(shí),選擇這個(gè),開(kāi)具發(fā)票就是了
2015-12-14 16:05:38
專用發(fā)票銷方開(kāi)具流程大致如下: 銷售方申請(qǐng)紅字發(fā)票流程大致如下: 1.點(diǎn)擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)’ 2.選擇“銷售方申請(qǐng)”,如果發(fā)票未寄送出去并且未超過(guò)一個(gè)月,則選擇“因開(kāi)票有誤等原因尚未交付的”;反之選擇第一項(xiàng)“因開(kāi)票有誤購(gòu)買(mǎi)方拒收”,輸入“發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼”點(diǎn)擊“下一步”,確認(rèn)信息表票面信息是否正確;如果票面無(wú)信息,則手工錄入需紅沖票面信息。(注:金額、數(shù)量為負(fù)數(shù);單價(jià)為正數(shù),清單信息可匯總成一行商品),確認(rèn)完成點(diǎn)擊右上角“打印”,然后選擇“不打印”,最后點(diǎn)擊“取消”。 3.點(diǎn)擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出’,彈出窗口選中已開(kāi)信息表,點(diǎn)擊‘上傳’按鈕,點(diǎn)“確定”,待信息表上傳完成顯示“審核通過(guò)”即可進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。 4.點(diǎn)擊“發(fā)票管理----發(fā)票填開(kāi)---專用發(fā)票填開(kāi)”在增值稅專用發(fā)票填開(kāi)界面中,點(diǎn)擊“紅字---導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表“,雙擊信息表編號(hào),確認(rèn)票面信息是否正確,并打印在正常的發(fā)票上即可。
2018-01-06 13:07:41
不用認(rèn)證,可以全額減免
2016-03-04 16:00:27
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