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2019年9月做了一筆房租，付了一年的房租24000，沒有發(fā)票，借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金企業(yè)所得稅匯算時(shí)要調(diào)增 24000？可是屬于2019年的只有4個(gè)月房租

路老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-24 17:49

您好，如果管理費(fèi)用19年做了24000，那就都要調(diào)增

星辰大海追問

2020-05-24 17:52

這個(gè)分錄正確要怎么做？

路老師解答

2020-05-24 18:30

你這個(gè)是一直不會(huì)有發(fā)票是嗎

星辰大海追問

2020-05-24 18:36

不會(huì)有

路老師解答

2020-05-24 18:45

那直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增就好

星辰大海追問

2020-05-24 19:12

是調(diào)增24000？

路老師解答

2020-05-24 19:18

是的，這個(gè)管理費(fèi)用24000，在19年是不能抵扣的

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