lemon tree 追問

2020-05-24 13:48

我們公司去年沒有招待費(fèi)支出，納稅調(diào)整項目明細(xì)表中沒有可調(diào)整的項目，導(dǎo)致A類報表中企業(yè)所得稅的金額和2019年第四季度預(yù)交企業(yè)所得稅一樣可以嗎

徐阿富老師 解答

2020-05-24 13:52

你好，可以一樣的，

lemon tree 追問

2020-05-24 13:54

請問企業(yè)預(yù)售的貨款算在資產(chǎn)總額里面嗎

lemon tree 追問

2020-05-24 13:55

預(yù)收的貨款

徐阿富老師 解答

2020-05-24 13:55

你好，是資產(chǎn)總額的

lemon tree 追問

2020-05-24 13:57

員工12月份的社保費(fèi)用是今年1月份扣的，公司只有一個員工，所以沒有做計提，那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面，12月份的社保費(fèi)用要不要算在里面呀

徐阿富老師 解答

2020-05-24 13:58

你好，要算上去的，

lemon tree 追問

2020-05-24 14:01

老師，職工薪酬支出及納稅調(diào)整申報表中賬載金額怎么填呀，公司就1個員工，所以當(dāng)時工資，社保這些否做在管理費(fèi)用里面了

徐阿富老師 解答

2020-05-24 14:04

你好，那就管理費(fèi)用里是職工薪酬填上去

lemon tree 追問

2020-05-24 14:05

賬載金額這里是必須要填的嗎

徐阿富老師 解答

2020-05-24 14:37

你好，有金額就要填的，今天周末我在外面，如果等著回復(fù)，不同的問題也可以重新發(fā)起提問，這樣回復(fù)會更快

lemon tree 追問

2020-05-24 14:37

好的，徐謝謝老師

徐阿富老師 解答

2020-05-24 14:39

不客氣，不好意思了