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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-23 16:35

需要填寫,營業(yè)外收入這個,這個是免增值稅沒有說所得稅也是免

1097542691 追問

2020-05-23 16:40

哦哦,我明白了,謝謝老師!

maize老師 解答

2020-05-23 16:44

好的,我先回復別的學員了

1097542691 追問

2020-05-23 17:18

嗯嗯,老師,我們這個是新能源科技公司。2019年第二季度的時候是交了4000多的,企業(yè)所得稅,往后季度都是虧損,在報匯算清繳的時候,也是虧損,而且顯示要把4000多全退回來,這正常嗎?

maize老師 解答

2020-05-23 17:19

可以,不過這樣是不是你們稅局會退需要看你稅局,有部分學員反饋你要申請退稅,稅局會查賬,到時候要求補更多

1097542691 追問

2020-05-23 17:21

那怎么辦啊,我是在哪需要調(diào)整一下嗎

maize老師 解答

2020-05-23 17:21

你問下你們那邊,看是不要查賬,不是,那就申請退稅,是的,就納稅調(diào)整表納稅調(diào)增,調(diào)為0

1097542691 追問

2020-05-23 17:26

納稅調(diào)整表調(diào)哪一項比較合理呢,調(diào)增多少呢?她這沒有業(yè)務招待費,就是有個固定資產(chǎn)折舊,還有個工資

maize老師 解答

2020-05-23 19:05

享受小型微利優(yōu)惠,應納稅所得額不超過100萬,沒有彌補虧損就是應納稅稅額/0.05=納稅調(diào)增金額

1097542691 追問

2020-05-23 19:31

嗯嗯,是屬于小微,調(diào)增是條哪項比較合理呢?

maize老師 解答

2020-05-23 19:35

納稅調(diào)整表 特殊納稅調(diào)整事項中其他

1097542691 追問

2020-05-23 21:00

好的,我知道了,謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-23 21:02

好的,我先回復別的學員了

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