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1097542691
于2020-05-23 16:34 發(fā)布 ??1327次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-23 16:35
需要填寫,營業(yè)外收入這個,這個是免增值稅沒有說所得稅也是免
1097542691 追問
2020-05-23 16:40
哦哦,我明白了,謝謝老師!
maize老師 解答
2020-05-23 16:44
好的,我先回復別的學員了
2020-05-23 17:18
嗯嗯,老師,我們這個是新能源科技公司。2019年第二季度的時候是交了4000多的,企業(yè)所得稅,往后季度都是虧損,在報匯算清繳的時候,也是虧損,而且顯示要把4000多全退回來,這正常嗎?
2020-05-23 17:19
可以,不過這樣是不是你們稅局會退需要看你稅局,有部分學員反饋你要申請退稅,稅局會查賬,到時候要求補更多
2020-05-23 17:21
那怎么辦啊,我是在哪需要調(diào)整一下嗎
你問下你們那邊,看是不要查賬,不是,那就申請退稅,是的,就納稅調(diào)整表納稅調(diào)增,調(diào)為0
2020-05-23 17:26
納稅調(diào)整表調(diào)哪一項比較合理呢,調(diào)增多少呢?她這沒有業(yè)務招待費,就是有個固定資產(chǎn)折舊,還有個工資
2020-05-23 19:05
享受小型微利優(yōu)惠,應納稅所得額不超過100萬,沒有彌補虧損就是應納稅稅額/0.05=納稅調(diào)增金額
2020-05-23 19:31
嗯嗯,是屬于小微,調(diào)增是條哪項比較合理呢?
2020-05-23 19:35
納稅調(diào)整表 特殊納稅調(diào)整事項中其他
2020-05-23 21:00
好的,我知道了,謝謝老師
2020-05-23 21:02
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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