萌兔女郎 追問

2020-05-23 15:54

在去年賬上暫估的也不能算在里面嗎？   只能按實(shí)際開票收入金額計(jì)算嗎

李雪婷老師 解答

2020-05-23 18:05

同學(xué)你好，是的，只能按實(shí)際發(fā)票金額

萌兔女郎 追問

2020-05-23 18:31

2019年暫估走的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目，申報(bào)表要收入那里要扣除這個(gè)暫估額嗎？把暫估走納稅調(diào)整嗎

李雪婷老師 解答

2020-05-23 18:33

同學(xué)你好，對(duì)的，稅收金額處填扣除這筆暫估的金額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出來調(diào)增金額

萌兔女郎 追問

2020-05-23 19:43

收入調(diào)整那里賬載金額就填寫2019年實(shí)際開票金額嗎？

李雪婷老師 解答

2020-05-23 20:01

同學(xué)你好，帳載金額填寫你賬面數(shù)，也就是包含暫估的

萌兔女郎 追問

2020-05-23 20:10

稅收金額那里填寫扣除暫估的，那就是納稅調(diào)減了?這邊收入不交2019年的所得稅嗎

李雪婷老師 解答

2020-05-23 22:42

同學(xué)你好，你這個(gè)收入暫估是怎樣產(chǎn)生的？如果是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，只是因?yàn)闆]有開票，那么這里就不應(yīng)該調(diào)整，如果業(yè)務(wù)并沒有發(fā)生，那么就是需要調(diào)減，19年不交所得稅

萌兔女郎 追問

2020-05-23 22:43

業(yè)務(wù)是發(fā)生了

萌兔女郎 追問

2020-05-23 22:43

我方暫未開票給對(duì)方

李雪婷老師 解答

2020-05-23 22:56

同學(xué)你好，那就不能調(diào)減，這種實(shí)質(zhì)上并不是暫估，業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是按加上這個(gè)金額作為扣除標(biāo)準(zhǔn)的

萌兔女郎 追問

2020-05-23 23:00

這個(gè)該是我方的無票收入是吧，那需要做納稅調(diào)整嗎？但是我是在2020年才補(bǔ)記的這筆收入    。

萌兔女郎 追問

2020-05-23 23:00

賬載金額和稅收金額那里怎么填

萌兔女郎 追問

2020-05-23 23:02

今年還是要補(bǔ)記這筆分錄借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配嘛

李雪婷老師 解答

2020-05-23 23:59

同學(xué)你好
是你們的無票收入
帳載金額等于稅收金額，都等于你們賬面上不扣除這個(gè)暫估的金額
今年不用補(bǔ)記這個(gè)分錄了，因?yàn)?9年已經(jīng)計(jì)入收入了

萌兔女郎 追問

2020-05-24 09:12

調(diào)表不調(diào)賬嗎？那今年做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，在2020年匯算就要調(diào)減這筆嗎

李雪婷老師 解答

2020-05-24 09:30

同學(xué)你好，對(duì)的，20年匯算時(shí)候需要調(diào)減，20年賬面做這筆收入的時(shí)候，通過以前年度損益調(diào)整科目

萌兔女郎 追問

2020-05-24 09:32

嗯，我現(xiàn)在問題是去年沒有把這筆收入入賬，需要補(bǔ)在今年嗎？

萌兔女郎 追問

2020-05-24 09:36

還有去年沒入賬對(duì)申報(bào)表申報(bào)有影響沒，

李雪婷老師 解答

2020-05-24 11:29

同學(xué)你好，賬務(wù)補(bǔ)今年就可以了，匯算要放去年，因?yàn)槟愕暮贤拓浳锪鞯钠睋?jù)都是去年的

李雪婷老師 解答

2020-05-24 11:30

匯算清繳里做對(duì)就可以了，申報(bào)表沒有報(bào)沒有影響

萌兔女郎 追問

2020-05-24 11:31

直接填在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那里嘛，不用走納稅調(diào)整嗎？

萌兔女郎 追問

2020-05-24 11:46

因?yàn)閰R算清繳之前已經(jīng)提交了，財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表收入金額就不一樣