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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-23 11:04

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  貸:銀行存款

楠木 追問

2020-05-23 11:05

如果是這樣的話,我們交的增值稅是怎么在利潤(rùn)表中體現(xiàn)的

辜老師 解答

2020-05-23 11:06

增值稅是價(jià)外稅,不會(huì)在利潤(rùn)表里面體現(xiàn)的

楠木 追問

2020-05-23 11:08

那我們上個(gè)月計(jì)提的增值稅比這個(gè)月實(shí)際交的要少,中間的這個(gè)差異應(yīng)該怎么做賬?

辜老師 解答

2020-05-23 11:50

你是相差多少,一般是結(jié)轉(zhuǎn)多少,就是繳納多少的,什么原因造成的差異

楠木 追問

2020-05-23 12:03

就幾分錢的差異

楠木 追問

2020-05-23 12:08

應(yīng)該是我們計(jì)提的金額沒有四舍五入吧

辜老師 解答

2020-05-23 12:19

是的,這種是尾數(shù)差異

楠木 追問

2020-05-23 13:41

那這個(gè)差異應(yīng)該怎么處理呢?

辜老師 解答

2020-05-23 15:31

可以調(diào)整為營(yíng)業(yè)外收入或支出

楠木 追問

2020-05-23 15:39

哦哦,謝謝老師

辜老師 解答

2020-05-23 15:57

好的,客氣,幫到你就好

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