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企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填列問題。〈實(shí)訓(xùn)題題干〉 2020年2月9日，北京永醇酒業(yè)有限公司申報(bào)2019年度企業(yè)所得稅。假設(shè)圖中藍(lán)色矩形框出部分的數(shù)據(jù)均無誤，暫要求填寫紅色矩形框中的內(nèi)容。(提示：彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型為100；無合并、分立事項(xiàng)；且企業(yè)所得均為境內(nèi)所得) 【老師好，我想請問下紅色框中標(biāo)號1、2、3、4的具體數(shù)據(jù)分別是多少？另外，紅框中已經(jīng)填的四個(gè)數(shù)有無問題？】

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填列問題。

〈實(shí)訓(xùn)題題干〉
2020年2月9日，北京永醇酒業(yè)有限公司申報(bào)2019年度企業(yè)所得稅。假設(shè)圖中藍(lán)色矩形框出部分的數(shù)據(jù)均無誤，暫要求填寫紅色矩形框中的內(nèi)容。(提示：彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型為100；無合并、分立事項(xiàng)；且企業(yè)所得均為境內(nèi)所得)

【老師好，我想請問下紅色框中標(biāo)號1、2、3、4的具體數(shù)據(jù)分別是多少？另外，紅框中已經(jīng)填的四個(gè)數(shù)有無問題？】

小林老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-22 23:06

您好，1、2、3、4金額全部填0，紅框內(nèi)金額無問題

凝洛青云追問

2020-05-22 23:23

好的，先謝謝老師的回復(fù)。那剩下的綠色框中(即從第8行第7列到第11行第11列范圍內(nèi))還有需要填列的數(shù)據(jù)嗎?

凝洛青云追問

2020-05-22 23:27

是不是因?yàn)?014年與2015年的虧損在2019年度之前的年份就彌補(bǔ)完了，所以最后＂可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)＂還是0，不知道有沒有理解錯(cuò)，這是我第一次填報(bào)

小林老師解答

2020-05-22 23:31

您好，綠色框中可以不填，因?yàn)榻痤~都是0。第二個(gè)回復(fù)，您的理解非常正確。

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