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靖曦老師

職稱： 高級會計師,初級會計師,中級會計師

2020-05-22 16:51

按照業(yè)務(wù)規(guī)則，如果沒有參與分配的分支機構(gòu)，只有外經(jīng)證項目部的話，是不帶出A109000表和A109010表，所有的已預(yù)繳稅款反映在A100000表32行。
其中外地項目部繳納的稅，應(yīng)該在月季度申報企業(yè)所得稅時，填寫在SD003的第14行特定業(yè)務(wù)預(yù)征中。
如果預(yù)繳的時候沒有在第14行特定業(yè)務(wù)預(yù)征填寫，那么年度匯算清繳時，主表第32行自動帶出的已預(yù)繳稅額中不會包括這筆稅款的，需要聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)更正申報之前的報表或在預(yù)繳臺帳中進行維護

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相關(guān)問題討論
你好，匯算清繳就不是一兩句話就可以說的清楚的 你可以在學堂找到 匯算清繳的課程，進行系統(tǒng)的學習
2020-05-14 18:16:46
您好！是的。 是一個東西。
2017-02-14 15:10:26
您好，企業(yè)所得稅在哪個稅務(wù)局預(yù)交，就在哪個稅務(wù)局進行匯算清繳。個稅不用的。
2017-05-13 18:25:12
你好‘，現(xiàn)在做上年匯算清繳，上年已經(jīng)計提資產(chǎn)減值損失，今年重新轉(zhuǎn)回了，現(xiàn)在做上年會匯算清繳要怎么填呢？
2023-04-24 14:03:49
，你好，你可以問一下客服有沒有這個指南？
2023-02-28 11:14:43
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