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路老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-22 15:54

您好，你先退出這張表可以嗎

小白1111 追問(wèn)

2020-05-22 16:04

退出了，重新進(jìn)來(lái)還是一樣

路老師 解答

2020-05-22 16:06

你主表拍給我看一下

小白1111 追問(wèn)

2020-05-22 16:07

小白1111 追問(wèn)

2020-05-22 16:08

老師，我在動(dòng)漫企業(yè)自主研發(fā)那里填0就可以保存，公司不是動(dòng)漫企業(yè)。會(huì)對(duì)匯算有影響嗎

路老師 解答

2020-05-22 16:17

我看你的所得稅減免稅這張表，只有動(dòng)漫企業(yè)這行是可以填的，你先填0，看有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)提示

小白1111 追問(wèn)

2020-05-22 16:25

老師，風(fēng)險(xiǎn)提示沒(méi)有顯示，是不是說(shuō)明沒(méi)問(wèn)題

路老師 解答

2020-05-22 16:36

是的，沒(méi)有提示就邏輯上沒(méi)有問(wèn)題

小白1111 追問(wèn)

2020-05-22 16:38

老師，再請(qǐng)問(wèn)一下，我103資產(chǎn)總額與季度預(yù)繳申報(bào)的資產(chǎn)總額季度平均值不一致，我是不是需要先去大廳做更改，我只有19年第一季度平均值不一致，其他季度都是正確的

路老師 解答

2020-05-22 16:42

可以去大廳更改一下

小白1111 追問(wèn)

2020-05-22 16:43

好的，謝謝老師

路老師 解答

2020-05-22 16:44

不用謝，祝工作順利

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您好，你先退出這張表可以嗎
2020-05-22 15:54:30
如果沒(méi)有減免所得稅項(xiàng)填寫(xiě)0就可以。
2017-04-29 22:50:44
那兩個(gè)表都不用填寫(xiě)，系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的，我們只要核實(shí)主表上有沒(méi)有享受所得稅減免優(yōu)惠，有沒(méi)有近5年未彌補(bǔ)的虧損數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)就好了
2019-05-15 16:52:59
您好！你下一年有盈利然后彌補(bǔ)的時(shí)候才填
2017-08-23 16:36:09
你好，期間費(fèi)用明細(xì)表，這個(gè)根據(jù)你的科目余額表，財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用填寫(xiě)里面的明細(xì)你自己分類(lèi) 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表， 還有小型微利企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表自動(dòng)取數(shù) 如果你們利潤(rùn)是虧損的，或者是零，小型微利企業(yè)填寫(xiě)零就可以的，如果利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的，用實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%。
2022-05-25 12:03:03
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