Y 追問

2020-05-22 14:06

是的

小宇老師 解答

2020-05-22 14:09

這幾個表基本就是小規(guī)模納稅人都是要填的，有工資就要填薪酬明細(xì)表，有折舊就要填固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表等。

Y 追問

2020-05-22 14:10

好像也就職工薪酬是必填的吧 沒有折舊什么的

小宇老師 解答

2020-05-22 14:11

職工薪酬是必填的，折舊如果你單位沒有折舊就不同填，有折舊那么也是必填項。

Y 追問

2020-05-22 14:12

沒有  那就只有職工薪酬需要填

Y 追問

2020-05-22 14:13

我聽別人說  業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增什么的那個誰在哪做呀

小宇老師 解答

2020-05-22 14:13

好的，那您就填職工薪酬明細(xì)表就可以。

Y 追問

2020-05-22 14:26

我聽別人說 業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增什么的那個誰在哪做呀

小宇老師 解答

2020-05-22 14:36

這個是在納稅調(diào)整明細(xì)表中進(jìn)行調(diào)整的。上圖圈的那幾張表都是要填的，您么有折舊可以不填折舊那張表

Y 追問

2020-05-22 14:41

企業(yè)所得稅補(bǔ)虧損明細(xì)表  我們是2019年8月開辦的企業(yè)   雖然2019年是虧損的  但之前的沒有啊 應(yīng)該也不用填吧

小宇老師 解答

2020-05-22 14:42

用的，19年虧損額今天要填上，以后年度才能彌補(bǔ)。

Y 追問

2020-05-22 14:56

虧損額就是凈利潤虧損額噠

小宇老師 解答

2020-05-22 14:58

虧損彌補(bǔ)表里那個數(shù)據(jù)應(yīng)該是自動鏈接過去的，不是凈利潤的數(shù)據(jù)，是主要中的納稅調(diào)整的所得額。

Y 追問

2020-05-22 15:03

我還有一個問題哈  符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅    第3季度的實際利潤是是4119.43  按5%應(yīng)該繳納205.97    軟件是按25%計提的1029.86      然后報稅的時候月初扣了50塊錢的銀行手續(xù)費 我不小心弄進(jìn)去了  利潤就變成了4069.43   實際按5%繳納了203.47    然后我沖回了826.39    那50的費用在下個季度報的時候減掉了  第四季度是虧損   這個減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填呀

小宇老師 解答

2020-05-22 15:08

這個不影響，你全年是虧損還是盈利？如果全年是虧損，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表就不用填，你把繳納的203.47填在主表中的預(yù)繳稅費里，會形成退款。

Y 追問

2020-05-22 15:09

全年是虧損

Y 追問

2020-05-22 15:11

是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的第44
條這里嗎

小宇老師 解答

2020-05-22 15:14

你說那個填44？預(yù)繳稅款填在主表，不是納稅調(diào)整明細(xì)表。

Y 追問

2020-05-22 15:15

主表是哪個表呀 在哪填

小宇老師 解答

2020-05-22 15:19

您好，這個是主表，你填的所有數(shù)據(jù)都會鏈接在這個表中。