sue 追問

2020-05-22 13:18

金額是一樣的。那就照正常做，不受影響哦。我想問一下，萬一多了或少了，是要調(diào)增或調(diào)減19年的企業(yè)所得稅嗎？

maize老師 解答

2020-05-22 13:29

要是開發(fā)票開錯(cuò)話，這個(gè)是需要，我看之前學(xué)員反饋問稅局是按正確申報(bào)，賬按正確做這個(gè)，不是按錯(cuò)誤發(fā)票做

sue 追問

2020-05-22 15:51

弄暈了，就是發(fā)票錯(cuò)了，才退回來重開。只是金額沒變還是一樣的。這個(gè)到底怎么做？

maize老師 解答

2020-05-22 15:58

你這個(gè)19年匯算清繳按19年賬上做就可以這個(gè)，金額沒有變不需要調(diào) 你這個(gè)直接20年做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)，開藍(lán)字做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，這個(gè)相互抵減了，不影響20年的利潤