sue 追問

2020-05-22 13:18

金額是一樣的。那就照正常做，不受影響哦。我想問一下，萬一多了或少了，是要調(diào)增或調(diào)減19年的企業(yè)所得稅嗎？

maize老師 解答

2020-05-22 13:29

要是開發(fā)票開錯話，這個是需要，我看之前學(xué)員反饋問稅局是按正確申報，賬按正確做這個，不是按錯誤發(fā)票做

sue 追問

2020-05-22 15:51

弄暈了，就是發(fā)票錯了，才退回來重開。只是金額沒變還是一樣的。這個到底怎么做？

maize老師 解答

2020-05-22 15:58

你這個19年匯算清繳按19年賬上做就可以這個，金額沒有變不需要調(diào) 你這個直接20年做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)，開藍(lán)字做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，這個相互抵減了，不影響20年的利潤