小葉子 追問(wèn)

2020-05-22 10:52

我現(xiàn)在是這樣做的 ，直接建一個(gè)客戶的應(yīng)收明細(xì)賬，項(xiàng)目回款到A公司，A公司轉(zhuǎn)給我們就借：銀存 貸：應(yīng)收賬款-A，A公司幫我們付貨款時(shí)一般是我們轉(zhuǎn)過(guò)去，借，應(yīng)付賬款，貸：其他應(yīng)收款。

小葉子 追問(wèn)

2020-05-22 10:52

不知道怎么記更清楚。

小葉子 追問(wèn)

2020-05-22 11:04

我重新捋了一下，1.我公司轉(zhuǎn)賬給A公司、代進(jìn)貨 2.A公司扣手續(xù)費(fèi)后、把項(xiàng)目款轉(zhuǎn)回3.我公司收到貨后發(fā)給客戶 這幾步分錄怎么做？

小黎老師 解答

2020-05-22 12:18

你好，你單位付給a公司掛其他應(yīng)收款a，然后這個(gè)錢是貨款，你就記工程施工，材料費(fèi)貸應(yīng)付賬款，然后項(xiàng)目用了材料，a公司付款給材料你們借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款a

小葉子 追問(wèn)

2020-05-22 12:27

A轉(zhuǎn)回項(xiàng)目款呢，是走應(yīng)收還是其他應(yīng)收

小黎老師 解答

2020-05-22 16:33

你好，跟a掛都是其他應(yīng)收，是個(gè)過(guò)渡