小香香666666 追問(wèn)

2020-05-22 10:37

如果說(shuō)我4月份把這個(gè)調(diào)了，暫時(shí)不考慮當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入，調(diào)完帳當(dāng)月的利潤(rùn)就高了，那不是又要交稅，這樣的話，相當(dāng)于這個(gè)我就要交了2次了？

郭老師 解答

2020-05-22 10:45

你在二零年實(shí)際抵扣了，你不就可以抵扣你的所得稅嗎？一九年沒(méi)有底褲，二零年底褲。

小香香666666 追問(wèn)

2020-05-22 10:53

這個(gè)計(jì)提的年終獎(jiǎng)我19年12月抵扣了，然后所得稅匯算清繳時(shí)在申報(bào)表上又把多計(jì)提調(diào)增了。相當(dāng)于多計(jì)提的這部分已經(jīng)平了?，F(xiàn)在如果調(diào)到利潤(rùn)分配里面，我看了一下利潤(rùn)表。當(dāng)月利潤(rùn)又增加了，這樣不是又要交，那不是多交了

郭老師 解答

2020-05-22 10:57

之前你多抵扣了，現(xiàn)在不讓抵扣，不就是利潤(rùn)增加嗎？

小香香666666 追問(wèn)

2020-05-22 11:16

我知道，但是所得稅匯算清繳時(shí)我們把多抵扣的已經(jīng)調(diào)增后，稅也交了。相當(dāng)于現(xiàn)在不欠稅。但是賬上本年利潤(rùn)，應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金  兩個(gè)會(huì)計(jì)科目 不平。
現(xiàn)在調(diào)賬后，本年利潤(rùn)一前一后平了，應(yīng)付職工薪酬—年終獎(jiǎng) 也平了。但是調(diào)整后當(dāng)月利潤(rùn)總額增加了，是不是又要繳稅了。

小香香666666 追問(wèn)

2020-05-22 11:18

我覺(jué)得問(wèn)題出現(xiàn)在所得稅匯算清繳調(diào)整時(shí)，我們就要做相關(guān)會(huì)計(jì)分錄，不然一前一后對(duì)不?。?/p>

郭老師 解答

2020-05-22 11:20

你用利潤(rùn)分配調(diào)整的，不影響你當(dāng)年本年利潤(rùn)，不是嗎？

小香香666666 追問(wèn)

2020-05-22 11:27

我剛看了利潤(rùn)表，應(yīng)該是不影響。
如果不影響的話，那我調(diào)整只是把應(yīng)付職工薪酬這個(gè)會(huì)計(jì)科目調(diào)平就行了，別的都不用管了吧？

郭老師 解答

2020-05-22 11:34

你好，是的，

小香香666666 追問(wèn)

2020-05-22 12:21

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2020-05-22 12:26

不用客氣的。