菜菜 追問

2020-05-22 10:35

打個比方我四月份財務(wù)軟件上進項稅額是21478元（包括福利費171.45元），申報時我是不是還得將這171.45元在進項稅額轉(zhuǎn)出中體現(xiàn)出來，那申報系統(tǒng)上的進項稅額就是21478-171.45=21306.55元，與我財務(wù)軟件上的就不一樣了

玲老師 解答

2020-05-22 10:38

是這樣的，鏡像轉(zhuǎn)出的那個金額需要填寫附表二進項稅額，轉(zhuǎn)出實際抵扣的進項是扣除轉(zhuǎn)出這個進項的金額

菜菜 追問

2020-05-22 10:43

老師你好，再跟你請教一下：工商年檢中有個外商投資基本情況，這個我是寫自己公司的內(nèi)容還是投資者的內(nèi)容

玲老師 解答

2020-05-22 10:45

這里需要截圖發(fā)來，我具體看一下

菜菜 追問

2020-05-22 10:47

我現(xiàn)在填的是自己公司的信息

玲老師 解答

2020-05-22 11:09

填寫的都是你單位的數(shù)據(jù)