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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-22 09:36

賬載金額填寫你賬上計提的
實際金額，填寫實際發(fā)下去的。

晴 追問

2020-05-22 09:38

只要是計提了的，沒計入成本的也算嗎

郭老師 解答

2020-05-22 09:42

你好，可以的。

晴 追問

2020-05-22 09:57

老師，我們沒計入成本的工資，就是沒發(fā)的，這個匯算清繳怎么解決呢，而且這個也是未開票的業(yè)務(wù)，只是計提了工資

郭老師 解答

2020-05-22 09:59

你好
以后能發(fā)的嗎？

晴 追問

2020-05-22 10:01

能，但是現(xiàn)在發(fā)不了

郭老師 解答

2020-05-22 10:05

你紅沖吧，然后調(diào)增
在今年計提，做今年的成本費用。

晴 追問

2020-05-22 10:07

原額沖額

晴 追問

2020-05-22 10:08

這會不會有什么問題出現(xiàn)呢

郭老師 解答

2020-05-22 10:15

你好，你說的問題是什么？

晴 追問

2020-05-22 10:16

這個紅字沖的話，我這個調(diào)整金額就應(yīng)該是減去沖減的這部分嗎

郭老師 解答

2020-05-22 10:20

你好，是的。

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好，在2020年1月發(fā)放的那個也是實際發(fā)生金額，只要您19年計提的工資都發(fā)放了，那賬載金額和實際發(fā)生金額就是一樣的。
2020-05-23 17:18:13
賬載金額填寫你賬上計提的 實際金額，填寫實際發(fā)下去的。
2020-05-22 09:36:06
你好，就是你財務(wù)軟件上的記賬的金額
2020-04-18 17:09:52
你好，計提多了，發(fā)放少了要納稅調(diào)增的。
2019-05-29 11:17:34
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