請(qǐng)問(wèn)A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中減半賬目減免所得額是112435.62的話，表A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第29行減：項(xiàng)目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免睡優(yōu)惠這項(xiàng)應(yīng)該填多少？

萱萱老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 07:45

你好，你試試29行填寫112435.62

反方向的鐘追問(wèn)

2020-05-22 12:17

那優(yōu)惠金額就變成－112435.62，體現(xiàn)到主表上就相當(dāng)于沒(méi)有減半

萱萱老師解答

2020-05-22 12:27

你好，你試試29行填寫224871.23，具體看一下填表說(shuō)明

反方向的鐘追問(wèn)

2020-05-22 12:30

那負(fù)數(shù)更大

萱萱老師解答

2020-05-22 13:06

你確認(rèn)一下A107020的數(shù)字是不是29行的數(shù)字生成，你看下填表說(shuō)明，我現(xiàn)在沒(méi)有年報(bào)系統(tǒng)，要不然可以進(jìn)去幫你看看

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