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小微企業(yè)，2019開業(yè)，三季度有一筆航信費用480，抵扣增值稅，但三季度增值稅是享受政策不交稅，實際增值稅5000，在將增值稅計入營業(yè)外收入的時候，這480沒有抵扣，抵扣后增值稅應該是4520。 年底公司按照記賬的營業(yè)外收入5000交所得稅。 在今年1-3月的賬上沖減營業(yè)外收入480，但今年是不交增值稅，然后第一季度稅也報了，按營業(yè)外收入-480報的。 現(xiàn)在做2019年所得稅匯繳的時候，那個營業(yè)外收入我該怎么做？
鳳蕭卿
于2020-05-21 10:40 發(fā)布 ??785次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-05-21 10:59
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