anncyc 追問

2020-05-21 10:14

?。坷蠋熯@個怎么選啊系統(tǒng)里好像沒的選 他的數(shù)據(jù)是自動的

anncyc 追問

2020-05-21 10:16

你的意思就是那個資金賬簿那個選項下面填數(shù)字嗎？

anncyc 追問

2020-05-21 10:20

他又沒得選的類目都是自己跳出來的

樸老師 解答

2020-05-21 10:29

有稅收編碼的納稅項目選擇的

anncyc 追問

2020-05-21 10:40

你看一下是哪邊選然后后面那張是我跑去稅局補繳的單子，單子上的納稅項目是營業(yè)賬簿啊也不是實收資本

樸老師 解答

2020-05-21 10:45

他的稅目就是營業(yè)賬簿，我擔心給你說營業(yè)賬簿你分不清是賬本還是實收資本，所以給你說的是實收資本，就是第一張圖片最下面那個資金賬簿的

anncyc 追問

2020-05-21 10:49

他是逾期幾個月不交要繳納滯納金的

樸老師 解答

2020-05-21 10:54

是的，逾期了是有滯納金，滯納金是計入營業(yè)外支出的

anncyc 追問

2020-05-21 10:55

我只要逾期一個月不繳納就要交滯納金嗎

樸老師 解答

2020-05-21 10:58

嗯，小稅種大罰金，是這樣的

anncyc 追問

2020-05-21 11:07

哎？那像這種實收資本我哪個月減少轉(zhuǎn)出了怎么辦呢 這個印花稅還可以退給我嗎？

樸老師 解答

2020-05-21 11:13

不退，這個不退的哦

anncyc 追問

2020-05-21 11:19

就是說我當月做了150000的實收資本然后次月發(fā)現(xiàn)做錯了應該是100000那我可以當月的不申報次月再申報十萬嗎？

樸老師 解答

2020-05-21 11:28

做錯的當月就要調(diào)整的

anncyc 追問

2020-05-21 11:35

次月發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整我的意思

anncyc 追問

2020-05-21 11:35

你不要老是回答答非所問的東西。

樸老師 解答

2020-05-21 11:46

我給你回答的就是調(diào)整的問題，你做錯了當月發(fā)現(xiàn)了就要調(diào)整，不能等到次月，因為你次月要交印花稅了，

anncyc 追問

2020-05-21 12:06

次月才發(fā)現(xiàn)啊大姐

anncyc 追問

2020-05-21 12:10

算了我大概懂意思了你不要回答了浪費我提問次數(shù)。你們平臺對你這種不好好看題就隨便回答浪費學員提問次數(shù)的老師總有什么懲罰措施吧

樸老師 解答

2020-05-21 12:13

次月發(fā)現(xiàn)的你可以反結賬回去調(diào)整，按照調(diào)整后的申報

anncyc 追問

2020-05-21 12:22

那這種情況算不算要繳納滯納金因為當月的財務報表已經(jīng)上傳了15萬的實收資本沒有申報印花稅我是次月的報表改成10萬再申報印花稅你好好回答浪費我這么多提問次數(shù)如果最后一次你回答不清楚這個問題我會向平臺反饋你這種情況

樸老師 解答

2020-05-21 12:26

你反結賬回去調(diào)整了就是按照實際的來申報繳納，財務報表可以作廢重新報，我給你回答的一直都是你的問題，上面也給你說了，按照調(diào)整后的申報，次月發(fā)現(xiàn)也是可以反結賬回去調(diào)整的