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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-20 17:47

你不是做固定資產(chǎn)清理嗎，這個不需要納稅調(diào)增， 你這個差額不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎，填寫營業(yè)外收入那個收入表就可以

flower 追問

2020-05-20 17:53

現(xiàn)在稅局提醒我增值稅申報表的銷售額跟所得稅年度申報表的收入比對異常。當時抵押出售的金額50000元不是要交增值稅嗎，當月我就在增值稅申報表填寫了這個銷售額然后交了增值稅，這樣增值稅申報表就多出了這50000元的銷售額了，然后呢利潤表收入并沒有這50000元，差異就在這了。我現(xiàn)在匯算清繳重新改動的話怎么改不會出現(xiàn)這個問題

maize老師 解答

2020-05-20 17:58

你給稅局寫情況說明就可以，這個是有出售固定資產(chǎn)這個，

flower 追問

2020-05-20 18:00

在年度所得稅的表里面沒有法去改動嗎？

flower 追問

2020-05-20 18:01

或者我把利潤表加上這個收入，在年度所得稅表里面也加上這個收入，這樣能行嗎

maize老師 解答

2020-05-20 18:07

不需要瞎加，你按你賬上做匯算清繳就可以這個，這個有說明，沒有稅會差異不需要，你填寫情況說明給稅局就可以說有固定資產(chǎn)出售，https://www.sohu.com/a/315898897_100005791

flower 追問

2020-05-20 18:13

好，那我明天問下稅局吧，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-20 18:17

我看之前學員截圖是稅局發(fā)的情況說明表，你說有固定資產(chǎn)處置就可以這個

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相關(guān)問題討論
你好！發(fā)截圖過來看看，這是兩個表格，企業(yè)匯算清繳是企業(yè)所得稅不涉及增值稅
2021-05-13 12:25:07
你好，這個是需要保存十年的。
2022-02-23 10:16:31
你不是做固定資產(chǎn)清理嗎，這個不需要納稅調(diào)增， 你這個差額不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎，填寫營業(yè)外收入那個收入表就可以
2020-05-20 17:47:04
您好，不一定要有稅務(wù)局章的。
2018-05-05 18:46:53
你好，實際應(yīng)該是多少？你之前預繳增值稅申報的是多少？
2020-05-28 11:08:20
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