joan 追問

2020-05-20 16:16

是的?？缒暧喺航?，利潤分配-未分配利潤  65  貸，稅金及附加-印花稅  65.老師，我能這樣操作嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 16:20

你好不可以這么操作的稅金及附加需要改成以前年度損益調整。

joan 追問

2020-05-20 16:20

A100000表格上的稅金及附加填16865.26，是2019年報表數(shù)，對嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 16:21

你好是的，和你年利潤表是一樣的。

joan 追問

2020-05-20 16:22

老師，快賬里面沒有以前年度損益調整科目，應該怎樣訂正呢？

郭老師 解答

2020-05-20 16:28

你好，你是不是多計提了

joan 追問

2020-05-20 16:33

選錯科目了，應選應交稅費，錯選了稅金及附加。

郭老師 解答

2020-05-20 16:34

之前完整的分錄是怎么做的？

joan 追問

2020-05-20 16:45

借，應交稅費-城建、地方教育、教育附加、印花稅、未交增值稅     借，稅金及附加-印花稅    貸，銀行


看到了，原來是多做了一個稅金及附加-印花稅

郭老師 解答

2020-05-20 16:47

不對，你交了多少？

joan 追問

2020-05-20 17:18

印花稅實際扣稅54.9，

借，應交稅費-城建、地方教育、教育附加、印花稅54.9、未交增值稅 借，稅金及附加-印花稅65 貸，銀行

稅金及附加多了一個65

郭老師 解答

2020-05-20 17:23

借銀行存款貸利潤分配。

joan 追問

2020-05-20 17:30

老師，但我賬上的銀行金額跟銀行賬單的金額，能核對得上的呀

郭老師 解答

2020-05-20 17:33

那你那個分錄是不是不平
借方多了一個65，你的貸銀行存款是不是應該也是多65？