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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-20 14:03

您好，如果補交19年匯算清繳的所得稅，沒有在19年的賬里計提，那在20年的賬里
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-應交所得稅
借：應交稅費-應交所得稅
貸：銀行存款
同時結轉以前年度損益調整
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整

涂茂華 追問

2020-05-20 14:04

哦哦，只要做這個分錄吧，其他像費用調增這些就只在表格里面調整不要做分錄了吧

路老師 解答

2020-05-20 14:05

是的，其他的調整不需要做賬

涂茂華 追問

2020-05-20 14:30

老師，您看看我這個19年的虧損填在哪里

路老師 解答

2020-05-20 14:35

這個表是自動取數(shù)的，不需要你填的，你保存好主表后再點進去看一下數(shù)據(jù)有沒有變化 。

涂茂華 追問

2020-05-20 14:38

哦哦 好的

路老師 解答

2020-05-20 14:40

你按照先主表再彌補虧損表這個順序試一下，有問題再來問

涂茂華 追問

2020-05-20 14:40

好的，謝謝老師

路老師 解答

2020-05-20 14:43

不用謝，祝工作順利

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相關問題討論
你好 借 以前年度損益調整 貸應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調整
2020-06-26 09:20:11
對的，沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
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